VANN RAFFAELLO SP. Z O.O. | KRS: 0000473814

Podsumowanie

aktywa

145 tys.

przychód

208 tys.

zysk

8 tys.

wartość firmy

278 tys.

Branża główna: Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych

Info

Województwo

PODKARPACKIE

Miejscowość

TARNAWKA

Adres

, 282 A

Kod pocztowy

37-121

Rejestracja

2013-08-19

Rozpoczęcie działalności

2013-08-19

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych Malowanie i szklenie Tynkowanie Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane Zakładanie stolarki budowlanej Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian Wykonywanie instalacji elektrycznych Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Vann Raffaello osiągnęła 208 245 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 208 244 zł. Pozostałe przychody to 1 zł.

Całkowite koszty wyniosły 200 299 zł.

Zysk netto wyniósł 7945 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 15 517 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 208 245 zł w 2024 roku.
• 194 004 zł w 2023 roku.
• 115 831 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 893 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 7945 zł w 2024 roku.
• 5251 zł w 2023 roku.
• 26 157 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

84112.16

798.68

24686.76

242.6

61502.09

10273.65

113926.1

11646.32

105980.22

20012.35

109596.88

48129.34

115831.12

26156.74

194004.33

5251.19

208245

7944.79

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Vann Raffaello wynosi 277 628 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 79 448 zł a 570 767 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 26 073 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 277 628 zł w 2024 roku.
• 251 401 zł w 2023 roku.
• 278 970 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

7986.8

69043.36

210280.4

2426

27384.06

61716.9

17661.05

99757.05

153755.22

26395.79

148931.81

284815.25

41407.26

192110.14

280172.9

77504.26

343086.21

673810.76

97121.82

278969.53

517983.04

52511.9

251401.19

538987.8

79447.9

277627.97

570766.96

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Vann Raffaello wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi NaN% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,01% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Vann Raffaello charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 8 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 12 012 zł.

Koszty operacyjne Vann Raffaello wyniosły 199 513 zł.

Wynagrodzenia stanowią 6% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 1133 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 12 012 zł w 2024 roku
• 10 017 zł w 2023 roku
• 9257 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 6% w 2024 roku
• 5% w 2023 roku
• 11% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Vann Raffaello wyniosła 144 890 zł.

a

ktywa trwałe to 7534 zł.

a

ktywa obrotowe to 137 357 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 144 890 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 142 692 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2199 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 16 377 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 144 890 zł w 2024 roku.
• 137 062 zł w 2023 roku.
• 131 686 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

13873.98

13686.6

24295.61

37205.2

56838.31

105357.18

131686.3

137062.25

144890.45

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 6%.

Marża operacyjna wyniosła 4%.

Marża netto wyniosła 4%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji nie zmienia się w czasie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.06

0.01

0.02

0.01

0.42

0.44

0.2

0.17

0.31

0.33

0.11

0.1

0.35

0.36

0.21

0.19

0.46

0.47

0.46

0.44

0.2

0.25

0.23

0.04

0.03

0.05

0.06

0.04

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Vann Raffaello wyniosły 2199 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 144 890 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 2%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 170 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2199 zł w 2024 roku
• 2315 zł w 2023 roku
• 2191 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 2% w 2024 roku
• 2% w 2023 roku
• 2% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

13873.98

842.16

0.06

13686.6

412.18

0.03

24295.61

747.54

0.03

37205.2

2010.81

0.05

56838.31

1628.63

0.03

105357.18

2018.16

0.02

131686.3

2190.54

0.02

137062.25

2315.3

0.02

144890.45

2198.71

0.02

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Vann Raffaello wykazała przychody na poziomie 208 245 zł.

Organizacja zarobiła 8731 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 786 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 7945 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 75 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 786 zł w 2024 roku
• 519 zł w 2023 roku
• 2587 zł w 2022 roku

Wartość

188

43

1813

1152

1979

2339

2587

519

786

Wyniki na tle rynku "Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych" (43.39.Z)

dane za rok

Organizacja Vann Raffaello wykazała zysk netto większy niż 49% organizacji z branży "Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 42% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 45% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 10% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 46% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 41% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 49% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 35% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 47% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.004%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 49% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 42% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 45% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 10% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 46% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 41% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 49% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 35% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 47% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.004%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.72414

0.71698

0.37931

0.18182

0.46429

0.36

0.73333

0.53488

0.7451

0.60619

0.46501

0.34365

0.16644

0.36991

0.34766

0.5582

0.41342

0.63196

0.68905

0.50482

0.40216

0.16038

0.77778

0.78611

0.85832

0.66528

0.69541

0.64104

0.53553

0.42736

0.18515

0.59628

0.5881

0.75844

0.55254

0.6622

0.7181

0.54232

0.48309

0.15853

0.71832

0.73538

0.79881

0.58427

0.73452

0.74757

0.52834

0.56208

0.13403

0.90184

0.88981

0.84749

0.60507

0.70762

0.67801

0.48492

0.55499

0.12444

0.79539

0.78365

0.6834

0.45974

0.67964

0.57717

0.52837

0.54482

0.12804

0.4243

0.38781

0.50411

0.35706

0.57107

0.49207

0.4208

0.44782

0.09918

0.45755

0.41382

0.48585

0.34532

0.47353

Powiązania

O RAFAŁ - reprezentacja, wspólnik

O WANDA - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

19.08.2013

O Rafał

Grudzień 1987

Osoba

wspólnik

19.08.2013

O Wanda

Wrzesień 1967

Osoba

reprezentacja

19.08.2013

O Rafał

Grudzień 1987

Osoba

Udziałowcy

Olech Wanda posiada 25 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Olech Rafał posiada 25 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Podobne organizacje do VANN RAFFAELLO

	Organizacja	Numer KRS
1	STANART SP. Z O.O.	0000781544
2	JURION SP. Z O.O.	0000692205
3	K100 SP. Z O.O.	0000815089
4	MT MANAGMENT SP. Z O.O.	0000909588
5	SBM LTD SP. Z O.O.	0000917719
6	ZORIA SP. Z O.O.	0000672995
7	INEXTERIOR SP. Z O.O.	0000777571
8	AS-SHOP SP. Z O.O.	0000182760
9	RECONBUD SP. Z O.O.	0000982063
10	MW53 SP. Z O.O.	0000396275
11	GOLDEN HANDS PLUS ... SP. Z O.O.	0000793562
12	SKYPROJECT GROUP SP. Z O.O.	0000791058
13	MARKA 111 SP. Z O.O.	0000529758
14	IVENTUS SP. Z O.O.	0000173394
15	EKSPERT-PRO SP. Z O.O.	0000846833
16	SERVICE CONSTRUCTION SP. Z O.O.	0000850360
17	NEW ROOM SP. Z O.O.	0000932900
18	GERPROP SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000274733
19	MADERA STUDIO SP. Z O.O.	0000631179
20	DIVERDA SP. Z O.O.	0000859123
21	4INTERIOR SP. Z O.O.	0000403139
22	RBT SP. Z O.O.	0000644583
23	G.K. ROM-BUD SP. Z O.O.	0000887141
24	LACHTER SP. Z O.O.	0000518549
25	KOKA ESTATES SP. Z O.O.	0000944469
26	BESTBUD MAZUR SP. Z O.O.	0000868743
27	BUDMARKO SP. Z O.O.	0000629361
28	WODNIK SP. Z O.O.	0000507618
29	ŚWIATEK SP. Z O.O.	0000709630
30	ARTSTUDIO METAMORFOZY SP. Z O.O.	0000875990

VANN RAFFAELLO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000473814 NIP 8151797905 REGON 181012801

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych" (43.39.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do VANN RAFFAELLO

VANN RAFFAELLO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000473814 NIP
8151797905 REGON
181012801