Organizacja Adeco osiągnęła 957 052 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 957 052 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 732 117 zł.
Zysk netto wyniósł 224 935 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 222 930 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 957 052 zł w 2020 roku.
• 984 904 zł w 2019 roku.
• 459 952 zł w 2018 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 59 904 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 224 935 zł w 2020 roku.
• 274 157 zł w 2019 roku.
• 143 727 zł w 2018 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Adeco wynosi 2 346 632 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
808 857 zł a 4 313 903 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 548 939 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 346 632 zł w 2020 roku.
• 2 393 387 zł w 2019 roku.
• 1 316 082 zł w 2018 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Adeco wyniosła 1 157 218 zł.
a
ktywa trwałe to 378 082 zł.
a
ktywa obrotowe to 779 136 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 157 218 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 078 476 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 78 742 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 234 922 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 157 218 zł w 2020 roku.
• 937 528 zł w 2019 roku.
• 631 784 zł w 2018 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 19%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 21%.
Marża operacyjna wyniosła 26%.
Marża netto wyniosła 24%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Adeco wyniosły 78 742 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 157 218 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 7%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 20 649 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 78 742 zł w 2020 roku
• 83 987 zł w 2019 roku
• 52 400 zł w 2018 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 7% w 2020 roku
• 9% w 2019 roku
• 8% w 2018 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Adeco wykazała przychody na poziomie 957 052 zł.
Organizacja zarobiła 245 766 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 20 831 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 224 935 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 8% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 5841 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 20 831 zł w 2020 roku
• 25 686 zł w 2019 roku
• 21 385 zł w 2018 roku
Organizacja Adeco wykazała zysk netto większy niż 66% organizacji z branży "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu".
Organizacja wykazała przychód większy niż 53% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 34% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 25% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 90% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2020 był on wyższy niż 66% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2020 były wyższe niż 53% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2020 była ona wyższa niż 34% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2020 był wyższy niż 25% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2020 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2020 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2020 była wyższa niż 90% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2020 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2020 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2020 wynosił on 0.01%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Szenajch Adam
posiada 8100 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 22.11.2013 jest
Szenajch Adam
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 02.08.2013 do 22.11.2013
był Szenajch Adam
kontrolując 100% udziałów.