Organizacja Vulture 5 osiągnęła 30 715 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 25 225 zł. Pozostałe przychody to 5489 zł.
Całkowite koszty wyniosły 23 517 zł.
Zysk netto wyniósł 1708 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 3826 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 30 715 zł w 2022 roku.
• 52 903 zł w 2021 roku.
• 42 661 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 5462 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1708 zł w 2022 roku.
• 38 702 zł w 2021 roku.
• 30 623 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Vulture 5 wynosi 5 448 236 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
17 079 zł a 28 911 615 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 088 103 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 448 236 zł w 2022 roku.
• 260 547 zł w 2021 roku.
• 192 379 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Vulture 5 wyniosła 7 243 269 zł.
a
ktywa trwałe to 31 755 zł.
a
ktywa obrotowe to 7 211 514 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 243 269 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 7 227 904 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 15 365 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 443 005 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 243 269 zł w 2022 roku.
• 127 340 zł w 2021 roku.
• 81 606 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 0%.
Marża operacyjna wyniosła -15%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 18.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -47.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 34.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 45.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Vulture 5 wyniosły 15 365 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 243 269 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 0%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -4721 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 15 365 zł w 2022 roku
• 33 377 zł w 2021 roku
• 26 344 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 27.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 0% w 2022 roku
• 26% w 2021 roku
• 32% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Vulture 5 wykazała przychody na poziomie 30 715 zł.
Organizacja zarobiła 1708 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1708 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -801 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 1031 zł w 2021 roku
• 4323 zł w 2020 roku
Organizacja Vulture 5 wykazała zysk netto większy niż 67% organizacji z branży "Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 60% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 20% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 37% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 44% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.00001%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 67% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 60% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 87% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 20% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 37% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 44% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.00001%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Pacuła Wojciech
posiada 102 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 15.01.2024 jest
Pacuła Wojciech
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 12.09.2022 do 15.01.2024
był Pacuła Wojciech
kontrolując 99% udziałów.
W okresie od 08.07.2022 do 12.09.2022 najwięcej udziałów posiadał Pacuła Wojciech . Jego udziały w tym czasie wynosiły 98%.