MAGSTAR SP. Z O.O. | KRS: 0000461518

Podsumowanie

aktywa

2,4 mln

przychód

598 tys.

zysk

175 tys.

wartość firmy

2,2 mln

Branża główna: Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną

Info

Województwo

POMORSKIE

Miejscowość

STARYNIA

Adres

, 7

Kod pocztowy

82-224

Rejestracja

2013-05-09

Rozpoczęcie działalności

2013-05-09

Kapitał zakładowy

305000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

OŚWIADCZENIA WOLI W IMIENIU SPÓŁKI - W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SKŁADA PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU, GDY ZARZĄD SPÓŁKI JEST WIELOOSOBOWY DO OŚWIADCZEŃ WOLI SKŁADANYCH W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną Działalność usługowa następująca po zbiorach Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń rolniczych Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Magstar osiągnęła 597 954 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 547 654 zł. Pozostałe przychody to 50 300 zł.

Całkowite koszty wyniosły 372 384 zł.

Zysk netto wyniósł 175 269 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 53 621 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 597 954 zł w 2024 roku.
• 412 849 zł w 2023 roku.
• 504 690 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 25 024 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 175 269 zł w 2024 roku.
• 25 805 zł w 2023 roku.
• 115 829 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

222605.36

104.27

129837

1250.71

184373.39

-12369.86

352491.26

48804.19

435044.05

802.31

504689.53

115829.12

412848.8

25805.01

597953.83

175269.4

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Magstar wynosi 2 172 338 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 896 931 zł a 5 720 666 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 206 062 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 172 338 zł w 2024 roku.
• 1 319 625 zł w 2023 roku.
• 1 721 595 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

1042.7

729902.29

3099102.04

12507.1

673580.51

3104104.88

0

695657.86

3054625.44

488041.9

1264556.35

4449842.2

8023.1

1128185.75

4453051.44

757034.3

1721595.15

4916367.92

258050.1

1319625.32

5019587.96

896930.74

2172338.28

5720665.56

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Magstar wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,11% w 2023 roku.
• 0,08% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Magstar charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 64 059 zł.

Koszty operacyjne Magstar wyniosły 368 850 zł.

Wynagrodzenia stanowią 17% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -4083 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 64 059 zł w 2024 roku
• 75 794 zł w 2023 roku
• 64 604 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 3.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 17% w 2024 roku
• 24% w 2023 roku
• 20% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Magstar wyniosła 2 363 664 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 1 781 862 zł.

a

ktywa obrotowe to 581 802 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 363 664 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 430 166 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 933 497 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 180 180 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 363 664 zł w 2024 roku.
• 2 294 223 zł w 2023 roku.
• 2 413 557 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

1102403.07

1101639.17

2422266.34

2655259.92

2542252.32

2413556.75

2294222.89

2363663.51

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 12%.

Marża operacyjna wyniosła 33%.

Marża netto wyniosła 29%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

-0.03

0

0.01

-0.01

-0.02

-0.07

0.02

0.04

0.12

0.14

0

-0.04

0

0.05

0.09

0.29

0.23

0.01

0.02

0.12

0.06

0.07

0.12

0.33

0.29

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Magstar wyniosły 933 497 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 363 664 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 39%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 86 553 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 933 497 zł w 2024 roku
• 1 039 326 zł w 2023 roku
• 1 184 465 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 39% w 2024 roku
• 45% w 2023 roku
• 49% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1102403.07

327627.56

0.3

1101639.17

325612.95

0.3

2422266.34

1658609.98

0.68

2655259.92

1542799.37

0.58

2542252.32

1428989.46

0.56

2413556.75

1184464.77

0.49

2294222.89

1039325.9

0.45

2363663.51

933497.12

0.39

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Magstar wykazała przychody na poziomie 597 954 zł.

Organizacja zarobiła 192 603 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 17 334 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 175 269 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2392 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 17 334 zł w 2024 roku
• 4254 zł w 2023 roku
• 11 467 zł w 2022 roku

Wartość

588

100

0

4268

91

11467

4254

17334

Wyniki na tle rynku "Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną" (01.61.Z)

dane za rok

Organizacja Magstar wykazała zysk netto większy niż 83% organizacji z branży "Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną".

Organizacja wykazała przychód większy niż 56% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 80% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 55% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 89% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 90% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 72% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 64% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 84% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 56% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 80% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 55% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 89% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 90% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 72% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 64% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.03%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.61371

0.52211

0.77414

0.47751

0.42308

0.3516

0.40339

0.29494

0.72345

0.62059

0.46024

0.76305

0.47179

0.51887

0.50102

0.40246

0.30063

0.68953

0.2622

0.51579

0.87308

0.63594

0.31784

0.32129

0.39389

0.28504

0

0.78612

0.61103

0.86969

0.5836

0.7656

0.76768

0.60218

0.51369

0.80442

0.58626

0.60916

0.85273

0.58214

0.40116

0.31976

0.39474

0.27751

0.65993

0.80899

0.62652

0.82584

0.57029

0.81818

0.83542

0.65891

0.57895

0.8255

0.70294

0.56918

0.79706

0.54118

0.64718

0.7221

0.54426

0.46633

0.76379

0.83302

0.56137

0.79925

0.54819

0.89216

0.9039

0.71992

0.63928

0.84081

Powiązania

P MARCIN - wspólnik

P ANETA - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

18.03.2021

P Aneta

Grudzień 1979

Osoba

wspólnik

09.05.2013

18.03.2021

P Aneta

Grudzień 1979

Osoba

wspólnik

09.05.2013

18.03.2021

P Marcin

Listopad 1977

Osoba

wspólnik

18.03.2021

P Marcin

Listopad 1977

Osoba

reprezentacja

09.05.2013

P Aneta

Grudzień 1979

Osoba

Udziałowcy

Puzio Marcin posiada 1525 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Puzio Aneta posiada 1525 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Puzio Aneta (50% udziałów)
• Puzio Marcin (50% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 09.05.2013 do 18.03.2021:
• Puzio Aneta (50% udziałów)
• Puzio Marcin (50% udziałów)

Podobne organizacje do MAGSTAR

	Organizacja	Numer KRS
1	BUDO-MIX SP. Z O.O. S.K.A.	0000588891
2	FORMAT VGB SP. Z O.O.	0000341679
3	AGROTECH25H SP. Z O.O.	0000809962
4	AGROBIORGANIKA SP. Z O.O.	0000704771
5	SPÓŁDZIELNIA USŁUG ROLNICZYCH I TRANSPORTOWYCH WE WRZEŚNI	0000221941
6	SPÓŁDZIELNIA KÓŁEK ROLNICZYCH IM. MAKSYMILIANA JACKOWSKIEGO	0000106860
7	FIRMA HANDLOWO USŁUGOWA MRUK SP. Z O.O.	0000675840
8	JANKIEWICZ SP. Z O.O.	0000834084
9	SPÓŁDZIELNIA KÓŁEK ROLNICZYCH W KOŚCIELCU Z SIEDZIBĄ	0000221044
10	SPÓŁDZIELNIA KÓŁEK ROLNICZYCH	0000165914
11	ULTRATEX SP. Z O.O.	0000527468
12	CZYSTE POLE SP. Z O.O.	0000546535
13	SPÓŁDZIELNIA KÓŁEK ROLNICZYCH W ZDUNACH	0000197545
14	SPÓŁDZIELNIA KÓŁEK ROLNICZYCH W SOKOŁOWIE MAŁOPOLSKIM	0000090994
15	SPÓŁDZIELNIA KÓŁEK ROLNICZYCH W PIASECZNIE	0000178273
16	SPÓŁDZIELNIA KÓŁEK ROLNICZYCH W DOBREM	0000138273
17	AGRO PODKARPACIE SP. Z O.O.	0000854580
18	SPÓŁDZIELNIA USŁUG ROLNICZYCH	0000024677
19	AGRO BIZNES OBSŁUGA SP. Z O.O.	0000263122
20	SPÓŁDZIELCZE CENTRUM ROLNICZE "CENTROL" W KOŹMINIE	0000128088
21	SPÓŁDZIELNIA KÓŁEK ROLNICZYCH W WYMIARKACH W LIKWIDACJI	0000230191
22	SPÓŁDZIELNIA USŁUG ROLNICZYCH W GARBOWIE	0000126471
23	SPÓŁDZIELNIA USŁUG ROLNICZYCH CZERMIN	0000168218
24	SPÓŁDZIELNIA KÓŁEK ROLNICZYCH W CZOSNOWIE W LIKWIDACJI	0000173418
25	SPÓŁDZIELNIA KÓŁEK ROLNICZYCH	0000181374
26	HR "ROZSADA POLSKA SP. Z O.O." SP. K.	0000842522
27	SPÓŁDZIELNIA KÓŁEK ROLNICZYCH W NOWYM KAWĘCZYNIE	0000196797
28	SPÓŁDZIELNIA KÓŁEK ROLNICZYCH ZEBRZYDOWICE	0000205638
29	BERGMAN EUROPE SP. Z O.O.	0000885539
30	TOP ROLA SP. Z O.O.	0000396388

MAGSTAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000461518 NIP 5792251392 REGON 221883416

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną" (01.61.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do MAGSTAR

MAGSTAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000461518 NIP
5792251392 REGON
221883416