EKO INWEST SP. Z O.O. | KRS: 0000356297

Podsumowanie

aktywa

4,4 mln

przychód

1,4 mln

zysk

6 tys.

wartość firmy

1,7 mln

Branża główna: Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną

Info

Województwo

WARMIŃSKO-MAZURSKIE

Miejscowość

OLSZTYN

Adres

UL. LEŚNA, 26

Kod pocztowy

10-173

Rejestracja

2010-05-12

Rozpoczęcie działalności

2010-05-12

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

REPREZENTACJA JEDNOOSOBOWA

Branże

Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną Pozostałe formy udzielania kredytów Uprawa pozostałych drzew i krzewów owocowych oraz orzechów Uprawa pozostałych roślin wieloletnich Uprawa drzew i krzewów owocowych ziarnkowych i pestkowych Pozostałe uprawy rolne inne niż wieloletnie Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja EKO Inwest osiągnęła 1 390 728 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 390 727 zł. Pozostałe przychody to 1 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 384 467 zł.

Zysk netto wyniósł 6260 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 197 961 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 390 728 zł w 2024 roku.
• 855 814 zł w 2023 roku.
• 690 136 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 1507 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 6260 zł w 2024 roku.
• 23 301 zł w 2023 roku.
• -40 406 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

5000

-4288.61

246044.05

36740.46

349243.06

164991.76

522854

13822.17

834353.78

107451.5

690135.95

-40406.08

855813.51

23300.92

1390728.05

6260.36

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT EKO Inwest wynosi 30 tys. zł.

EBITDA EKO Inwest wynosi 832 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 4937 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 30 271 zł w 2024 roku.
• 23 385 zł w 2023 roku.
• -40 406 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 119 476 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 832 043 zł w 2024 roku.
• 443 385 zł w 2023 roku.
• 379 594 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji EKO Inwest wynosi 1 734 375 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 62 604 zł a 4 171 633 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 168 997 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 734 375 zł w 2024 roku.
• 1 441 232 zł w 2023 roku.
• 1 220 101 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

551393.76

2922988.96

367404.6

886606.98

3069950.8

523864.59

1592155.34

3729917.84

138221.7

1113584.24

3785206.52

790314.85

1776356.7

4215012.52

0

1220100.92

4053388.2

233009.2

1441232

4146591.88

62603.6

1734374.72

4171633.32

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji EKO Inwest wynosi 0,53%. To oznacza, że firma ma szansę 0,53% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,065% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,53% w 2024 roku.
• 0,86% w 2023 roku.
• 0,81% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

EKO Inwest charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 293 410 zł.

Koszty operacyjne EKO Inwest wyniosły 1 360 456 zł.

Wynagrodzenia stanowią 22% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 41 916 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 293 410 zł w 2024 roku
• 104 164 zł w 2023 roku
• 91 298 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 22% w 2024 roku
• 13% w 2023 roku
• 12% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów EKO Inwest wyniosła 4 435 169 zł.

a

ktywa trwałe to 3 721 028 zł.

a

ktywa obrotowe to 714 141 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 435 169 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 042 908 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 392 261 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 529 194 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 435 169 zł w 2024 roku.
• 6 230 322 zł w 2023 roku.
• 3 392 381 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

730808.74

768047.62

932543.09

1224432.43

4061634.11

3392381.42

6230321.75

4435168.92

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1%.

Marża operacyjna wyniosła 2%.

Marża netto wyniosła 0%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.01

-0.86

0.05

0.15

0.18

0.47

0.01

0.04

0.03

0.1

0.14

0.13

-0.01

-0.04

-0.06

0

0.02

0.03

0

0.01

0.02

0

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania EKO Inwest wyniosły 3 392 261 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 435 169 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 76%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 484 600 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 392 261 zł w 2024 roku
• 5 193 674 zł w 2023 roku
• 2 379 034 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 10.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 76% w 2024 roku
• 83% w 2023 roku
• 70% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

730808.74

61.5

0

768047.62

559.92

0

932543.09

63.63

0

1224432.43

278130.8

0.23

4061634.11

3007880.98

0.74

3392381.42

2379034.37

0.7

6230321.75

5193673.78

0.83

4435168.92

3392260.59

0.76

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja EKO Inwest wykazała przychody na poziomie 1 390 728 zł.

Organizacja zarobiła 6856 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 596 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 6260 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 85 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 596 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

8939

6850

0

596

Wyniki na tle rynku "Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną" (01.61.Z)

dane za rok

Organizacja EKO Inwest wykazała zysk netto większy niż 61% organizacji z branży "Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną".

Organizacja wykazała przychód większy niż 70% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 86% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 72% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 37% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 50% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 37% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 43% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 61% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.08%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 61% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 70% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 86% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 72% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 37% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 50% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 37% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 43% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 61% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.08%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.31308

0.2466

0.70093

0.00173

0.10684

0.12329

0.37288

0.28272

0

0.80395

0.54434

0.70099

0.00157

0.84151

0.81595

0.73733

0.58386

0

0.91074

0.60602

0.73919

0.00156

0.92193

0.92369

0.88397

0.73386

0

0.6983

0.66156

0.77762

0.42765

0.58034

0.61212

0.56006

0.44444

0.86395

0.80505

0.70229

0.89762

0.6571

0.74612

0.72505

0.62693

0.58214

0.81987

0.13361

0.65496

0.85654

0.6624

0.27327

0.27557

0.33696

0.24281

0

0.69527

0.66246

0.88905

0.72513

0.56485

0.51754

0.38158

0.46453

0

0.61197

0.70226

0.86293

0.72107

0.37093

0.49734

0.36511

0.4268

0.61239

Powiązania

G EWA - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

12.05.2010

03.12.2010

G Ewa

Listopad 1982

Osoba

wspólnik

03.12.2010

G Ewa

Listopad 1982

Osoba

reprezentacja

12.05.2010

G Ewa

Listopad 1982

Osoba

powiązanie zwrotne

15.11.2011

28.06.2018

Grupa Producentów Owoców I Warzyw Fresh

Organizacja

Udziałowcy

Grabowska Ewa posiada 49 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 03.12.2010 jest Grabowska Ewa kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 12.05.2010 do 03.12.2010 była Grabowska Ewa kontrolująca 100% udziałów.

Podobne organizacje do EKO INWEST

	Organizacja	Numer KRS
1	SPÓŁDZIELNIA KÓŁEK ROLNICZYCH W ŻELAZKOWIE	0000174380
2	SPÓŁDZIELNIA KÓŁEK ROLNICZYCH W STAWISZYNIE	0000175223
3	AGI-ROL SP. Z O.O.	0000436020
4	AGROLIFE SP. Z O.O.	0000397728
5	FORMAT VGB SP. Z O.O.	0000341679
6	AGROSERWIS GĄSIOREK SP. J.	0000408615
7	SPÓŁDZIELNIA KÓŁEK ROLNICZYCH SZEMUD	0000193086
8	POLPEST SP. Z O.O.	0000766412
9	SPÓŁDZIELNIA USŁUGOWO-PRODUKCYJNO-HANDLOWA KÓŁEK ROLNICZYCH	0000195721
10	REGIONALNY ZWIĄZEK PSZCZELARZY KUJAW I ZIEMI DOBRZYŃSKIEJ	0000140549
11	SPÓŁDZIELNIA KÓŁEK ROLNICZYCH W DOBREM	0000138273
12	SPÓŁDZIELNIA KÓŁEK ROLNICZYCH	0000117421
13	SPÓŁDZIELNIA KÓŁEK ROLNICZYCH W RACIECHOWICACH	0000094012
14	SPÓŁDZIELNIA KÓŁEK ROLNICZYCH W NOWYM KAWĘCZYNIE	0000196797
15	AGROTECH25H SP. Z O.O.	0000809962
16	GRUPA PRODUCENTÓW ZIARNA ZBÓŻ I NASION ROŚLIN OLEISTYCH	0000347866
17	SPÓŁDZIELNIA KÓŁEK ROLNICZYCH W SWARZĘDZU Z SIEDZIBĄ	0000163557
18	SPÓŁDZIELNIA USŁUG ROLNICZYCH W SIERPCU	0000072908
19	CZYSTE POLE SP. Z O.O.	0000546535
20	SPÓŁDZIELNIA KÓŁEK ROLNICZYCH KRZYKOSY Z SIEDZIBĄ	0000141010
21	SPÓŁDZIELNIA KÓŁEK ROLNICZYCH W DOBCZYCACH	0000208355
22	FIRMA HANDLOWO USŁUGOWA MRUK SP. Z O.O.	0000675840
23	AGRO BIZNES OBSŁUGA SP. Z O.O.	0000263122
24	ARGOS SP. Z O.O.	0000368394
25	SPÓŁDZIELNIA USŁUG ROLNICZYCH	0000024677
26	SPÓŁDZIELNIA USŁUG ROLNICZYCH, TRANSPORTU I PRODUKCJI	0000181373
27	ULTRATEX SP. Z O.O.	0000527468
28	TECHROL SP. Z O.O.	0000410657
29	SPÓŁDZIELNIA KÓŁEK ROLNICZYCH W OBORNIKACH	0000101028
30	SPÓŁDZIELNIA KÓŁEK I USŁUG ROLNICZYCH W STARYM SĄCZU	0000178102

EKO INWEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000356297 NIP 7393785466 REGON 280507503

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną" (01.61.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do EKO INWEST

EKO INWEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000356297 NIP
7393785466 REGON
280507503