Organizacja Agrobiorganika osiągnęła 549 537 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 549 443 zł. Pozostałe przychody to 94 zł.
Całkowite koszty wyniosły 441 482 zł.
Zysk netto wyniósł 107 961 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 109 907 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 549 537 zł w 2022 roku.
• 371 405 zł w 2021 roku.
• 429 337 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 21 592 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 107 961 zł w 2022 roku.
• 43 410 zł w 2021 roku.
• 93 856 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Agrobiorganika wynosi 1 022 773 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
224 572 zł a 1 511 450 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 204 555 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 022 773 zł w 2022 roku.
• 564 846 zł w 2021 roku.
• 772 693 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Agrobiorganika wyniosła 403 360 zł.
a
ktywa obrotowe to 403 360 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 403 360 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 299 430 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 103 930 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 80 672 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 403 360 zł w 2022 roku.
• 302 353 zł w 2021 roku.
• 243 487 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 27%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 36%.
Marża operacyjna wyniosła 22%.
Marża netto wyniosła 20%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Agrobiorganika wyniosły 103 930 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 403 360 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 26%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 20 786 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 103 930 zł w 2022 roku
• 110 883 zł w 2021 roku
• 95 428 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 26% w 2022 roku
• 37% w 2021 roku
• 39% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Agrobiorganika wykazała przychody na poziomie 549 537 zł.
Organizacja zarobiła 120 450 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 12 489 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 107 961 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2498 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 12 489 zł w 2022 roku
• 5151 zł w 2021 roku
• 9477 zł w 2020 roku