EUROPROJEKT GAMMA SALLER POLBAU | KRS: 0000460694

Podsumowanie

aktywa

265,2 mln

przychód

43,8 mln

zysk

-3,3 mln

wartość firmy

33 mln

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

WROCŁAW

Adres

UL. WYŚCIGOWA, 56C

Kod pocztowy

53-012

Rejestracja

2013-04-30

Rozpoczęcie działalności

2010-06-07

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO PROWADZENIA SPRAW SPÓŁKI I REPREZENTACJI SPÓŁKI UPRAWNIONY I ZOBOWIĄZANY JEST JEDYNIE KOMPLEMENTARIUSZ. KOMPLEMENTARIUSZ REPREZENTUJE SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Pozostałe formy udzielania kredytów Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Działalność w zakresie architektury Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Europrojekt Gamma Saller Polbau osiągnęła 43 745 840 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 36 455 394 zł. Pozostałe przychody to 7 290 447 zł.

Całkowite koszty wyniosły 39 788 572 zł.

Strata netto wyniosła 3 333 178 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 6 223 868 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 43 745 840 zł w 2024 roku.
• 65 425 671 zł w 2023 roku.
• 25 520 366 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -489 282 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -3 333 178 zł w 2024 roku.
• 25 613 767 zł w 2023 roku.
• -5 184 769 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

178762.06

91797.54

800897.61

-1534994.1

11035355.22

-129691.02

9429770.55

-13691483.14

15639625.39

-2761991.33

25520365.64

-5184769.02

65425671.38

25613766.67

43745840.19

-3333178.19

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Europrojekt Gamma Saller Polbau wynosi 3,07 mln zł.

EBITDA Europrojekt Gamma Saller Polbau wynosi 9,98 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 450 722 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 3 068 266 zł w 2024 roku.
• 15 572 491 zł w 2023 roku.
• 3 544 666 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 1 438 345 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 9 981 631 zł w 2024 roku.
• 22 416 431 zł w 2023 roku.
• 8 937 551 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Europrojekt Gamma Saller Polbau wynosi 33 008 361 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 109 364 600 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 4 354 832 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 33 008 361 zł w 2024 roku.
• 152 416 532 zł w 2023 roku.
• 17 013 577 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

268143.09

2524538.84

10870261.2

0

1420860.14

4730284.8

0

10921563.61

27588388.05

0

6286513.7

23574426.38

0

10426416.93

39099063.48

0

17013577.09

63800914.1

6344351.52

152416532.45

358592733.38

0

33008361.34

109364600.47

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Europrojekt Gamma Saller Polbau wynosi 1,05%. To oznacza, że firma ma szansę 1,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,144% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,05% w 2024 roku.
• 0,18% w 2023 roku.
• 1,18% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Europrojekt Gamma Saller Polbau charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Europrojekt Gamma Saller Polbau wyniosły 33 387 127 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Europrojekt Gamma Saller Polbau wyniosła 265 190 026 zł.

a

ktywa trwałe to 256 627 510 zł.

a

ktywa obrotowe to 8 562 516 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 265 190 026 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 5 125 957 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 260 064 069 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 37 494 645 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 265 190 026 zł w 2024 roku.
• 282 500 437 zł w 2023 roku.
• 311 276 827 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

2727512.95

133523428.05

142206013.45

172891658.76

292251582.83

311276826.68

282500437.34

265190025.94

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -1%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -65%.

Marża operacyjna wyniosła 8%.

Marża netto wyniosła -8%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12194.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.03

-853.53

0.51

-0.01

-1.3

0.19

-1.92

0

-0.03

0.03

-0.01

-0.08

1.49

-0.17

-1.45

-0.01

0.23

0.12

-0.18

-0.02

0.3

0.14

-0.2

0.09

3.03

0.41

0.39

-0.01

-0.65

0.08

-0.08

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Europrojekt Gamma Saller Polbau wyniosły 260 064 069 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 265 190 026 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 98%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 37 150 589 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 260 064 069 zł w 2024 roku
• 274 041 302 zł w 2023 roku
• 328 431 458 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 14 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 98% w 2024 roku
• 97% w 2023 roku
• 106% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

2727512.95

9947.65

0

133523428.05

132340856.85

0.99

142206013.45

137453133.27

0.97

172891658.76

182099529.72

1.05

292251582.83

304221445.12

1.04

311276826.68

328431457.99

1.06

282500437.34

274041301.98

0.97

265190025.94

260064068.77

0.98

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Europrojekt Gamma Saller Polbau wykazała przychody na poziomie 43 745 840 zł.

Organizacja zarobiła -2 880 989 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 452 189 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -3 333 178 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -16% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 64 598 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 452 189 zł w 2024 roku
• 7 394 792 zł w 2023 roku
• 1 490 650 zł w 2022 roku

Wartość

0

1489599

296068.49

1490650.49

7394792

452189

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja Europrojekt Gamma Saller Polbau wykazała zysk netto większy niż 2% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 98% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 99% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 80% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 26% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 48% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 27% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 4% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 94% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.05%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 2% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 98% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 99% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 80% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 26% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 48% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 27% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 4% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.05%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.7343

0.4376

0.58317

0.00146

0.91582

0.0349

0.68672

0.53437

0

0.03431

0.64896

0.96654

0.80115

0.12011

0.65617

0.29803

0.0264

0

0.11068

0.92973

0.96804

0.78783

0.34833

0.42549

0.34028

0.18468

0

0.00779

0.9202

0.97356

0.84884

0.12796

0.24037

0.15714

0.96573

0.98195

0.01564

0.946

0.98709

0.84078

0.24747

0.55657

0.28526

0.74116

0.94046

0.01179

0.96677

0.98925

0.84542

0.24293

0.56796

0.25754

0.77226

0.97925

0.99565

0.98845

0.98705

0.77516

0.8317

0.79444

0.79851

0.98349

0.99583

0.01603

0.98123

0.98717

0.79612

0.25896

0.4767

0.26966

0.04106

0.94175

Powiązania

SALLER POLBAU - reprezentacja, wspólnik

EUROPROJEKT GAMMA - podmioty o identycznym NIP, podmioty o identycznym REGON, powstanie organizacji

S JOSEF - wspólnik

K CEZARY - prokurent

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

powstanie organizacji

30.04.2013

Europrojekt Gamma Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością

Organizacja

wspólnik

01.03.2019

S Josef

Grudzień 1961

Osoba

wspólnik

30.04.2013

01.03.2019

S Josef

Grudzień 1961

Osoba

wspólnik

30.04.2013

Saller Polbau

Organizacja

prokurent

25.01.2016

K Cezary

Marzec 1986

Osoba

reprezentacja

30.04.2013

Saller Polbau

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do EUROPROJEKT GAMMA SALLER POLBAU

	Organizacja	Numer KRS
1	EUROPROJEKT DELTA SALLER POLBAU	0000459875
2	KOMUNALNE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SP. Z O.O.	0000079452
3	PROJEKT TERTIUM 2 SP. Z O.O.	0000743193
4	SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO-MIESZKANIOWA "DEMBUD"	0000078123
5	GUAVA SP. Z O.O.	0000278274
6	BORYSZEW NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000560648
7	FORUM KIELCE SP. Z O.O.	0000765458
8	AGORA BYTOM SP. Z O.O.	0000183670
9	QUBUS HOTEL SYSTEM SP. Z O.O.	0000873408
10	RES-GAJ SP. Z O.O. SP. K. W UPADŁOŚCI	0000320839
11	ECHO - SPV 7 SP. Z O.O.	0000070412
12	SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO MIESZKANIOWA "WARDOM"	0000087596
13	EUROPROJEKT ALFA SALLER POLBAU	0000459753
14	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W SWARZĘDZU	0000153296
15	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWO - BUDOWLANA "OSIEDLE KABATY"	0000056262
16	FSMNW WARSZAWA 1 SP. Z O.O.	0000540981
17	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA NA SKARPIE	0000098846
18	PROLOGIS POLAND XXXI SP. Z O.O.	0000218283
19	MDR KATOWICE SP. Z O.O.	0000689614
20	I.I.C. RETAIL SP. Z O.O.	0000268587
21	BYDGOSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SP. Z O.O.	0000070489
22	TAG RESIDENTIAL REAL ESTATE SP. Z O.O.	0000794559
23	NEWBRIDGE ROMSEY SP. Z O.O. KRAKÓW SP. K.	0000645847
24	INDUSTRIAL CENTER 32 SP. Z O.O.	0000513436
25	GPP S.A.	0000685576
26	KOMUNALNE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SP. Z O.O.	0000094672
27	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "WYŻYNY"	0000074918
28	INVEST NOVA SP. Z O.O.	0000772393
29	PORTFEL ALLIANCE SILESIA III SP. Z O.O.	0000434973
30	PROJEKT WADOWICKA SP. Z O.O.	0000688720

EUROPROJEKT GAMMA SALLER POLBAU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000460694 NIP 1010004052 REGON 021274008

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do EUROPROJEKT GAMMA SALLER POLBAU

EUROPROJEKT GAMMA SALLER POLBAU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000460694 NIP
1010004052 REGON
021274008