Organizacja P3 mszczonów park osiągnęła 17 195 000 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 17 195 000 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6 892 000 zł.
Zysk netto wyniósł 10 303 000 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -3 814 200 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 17 195 000 zł w 2022 roku.
• 52 427 000 zł w 2021 roku.
• 73 562 000 zł w 2019 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 1 315 200 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 10 303 000 zł w 2022 roku.
• 29 659 000 zł w 2021 roku.
• 41 062 000 zł w 2019 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji P3 mszczonów park wynosi 236 929 333 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
25 792 500 zł a 982 688 000 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 21 549 300 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 236 929 333 zł w 2022 roku.
• 330 114 083 zł w 2021 roku.
• 326 602 333 zł w 2019 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów P3 mszczonów park wyniosła 310 986 000 zł.
a
ktywa trwałe to 231 891 000 zł.
a
ktywa obrotowe to 79 095 000 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 310 986 000 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 245 672 000 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 65 314 000 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -26 191 600 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 310 986 000 zł w 2022 roku.
• 302 359 000 zł w 2021 roku.
• 539 047 000 zł w 2019 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 4%.
Marża operacyjna wyniosła 88%.
Marża netto wyniosła 60%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 22 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania P3 mszczonów park wyniosły 65 314 000 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 310 986 000 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 21%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -51 300 000 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 65 314 000 zł w 2022 roku
• 66 990 000 zł w 2021 roku
• 387 963 000 zł w 2019 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 10.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 21% w 2022 roku
• 22% w 2021 roku
• 72% w 2019 roku
Podatek dochodowy
Organizacja P3 mszczonów park wykazała przychody na poziomie 17 195 000 zł.
Organizacja zarobiła 12 710 000 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 2 407 000 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 10 303 000 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -286 400 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2 407 000 zł w 2022 roku
• 7 715 000 zł w 2021 roku
• 11 842 000 zł w 2019 roku
Organizacja P3 mszczonów park wykazała zysk netto większy niż 99% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
Organizacja wykazała przychód większy niż 95% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 99% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 36% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 98% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 51% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 99% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 95% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 99% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 36% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 93% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 98% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.02%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
P3 Poland I A.s.
posiada 230000 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 17.03.2017 jest
P3 Poland I A.s.
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 18.10.2016 do 17.03.2017
był P3 Poland I A.s.
kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 30.04.2012 do 18.10.2016 najwięcej udziałów posiadał Aeid Ii (lux) Holding Company S.a.r.l.. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.