Sprzedaż narzędzi pneumatycznych, sprężarek i armatury pneumatycznej
Projektowanie i uruchamianie zautomatyzowanych stanowisk spawalniczych
Serwisowanie i modernizacja istniejących stanowisk spawalniczych
Dystrybucja przecinarek plazmowych Hypertherm
Integracja rozwiązań dostosowanych do indywidualnych potrzeb klientów
Pneumaticon to uznana firma z siedzibą w Opolu, specjalizująca się w dostarczaniu produktów i usług w obszarze pneumatyki oraz automatyzacji procesów spawalniczych. Od wielu lat pracownicy tej organizacji projektują, montują i uruchamiają zautomatyzowane stanowiska pracy, wykorzystując komponenty firmy ESAB, światowego lidera w dziedzinie automatyzacji procesów spawalniczych. Oferta Pneumaticon obejmuje sprzedaż narzędzi pneumatycznych, sprężarek, przecinarek plazmowych Hypertherm oraz armatury pneumatycznej. Wyróżniając się na tle konkurencji, firma wprowadza do produkcji automatykę dostosowaną do indywidualnych potrzeb klientów, zapewniając fachowe doradztwo już na etapie planowania. Oprócz sprzedaży, Pneumaticon aktywnie zajmuje się serwisem posprzedażowym oraz modernizacją istniejących stanowisk, co czyni ją zaufanym partnerem w branży. W last year alone, the company implemented several automated positions, specialized for various welding methods, showcasing their expertise and commitment to high-quality solutions.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja "pneumaticon" białowąs krzysztof osiągnęła 21 468 340 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 21 448 444 zł. Pozostałe przychody to 19 896 zł.
Całkowite koszty wyniosły 18 504 684 zł.
Zysk netto wyniósł 2 943 761 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 5 367 085 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 21 468 340 zł w 2024 roku.
• 20 830 393 zł w 2023 roku.
• 19 005 576 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 735 940 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 943 761 zł w 2024 roku.
• 2 928 260 zł w 2023 roku.
• 2 782 580 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT "pneumaticon" białowąs krzysztof wynosi 2,94 mln zł.
EBITDA "pneumaticon" białowąs krzysztof wynosi 2,97 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "pneumaticon" białowąs krzysztof wynosi 28 188 961 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 101 691 zł a 53 670 851 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 6 819 659 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 28 188 961 zł w 2024 roku.
• 27 164 215 zł w 2023 roku.
• 25 227 876 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji "pneumaticon" białowąs krzysztof wynosi 0,16%. To oznacza, że firma ma szansę 0,16% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,130% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,16% w 2024 roku.
• 0,20% w 2023 roku.
• 0,18% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 010 140
zł.
Koszty operacyjne "pneumaticon" białowąs krzysztof wyniosły 18 508 171
zł.
Wynagrodzenia stanowią 5%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
252 535 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 010 140 zł w 2024 roku
• 729 300 zł w 2023 roku
• 657 298 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
5% w 2024 roku
•
4% w 2023 roku
•
4% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów "pneumaticon" białowąs krzysztof wyniosła 7 350 062 zł.
a
ktywa trwałe to 164 169 zł.
a
ktywa obrotowe to 7 185 893 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 350 062 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 802 255 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 547 806 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 200 710 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 350 062 zł w 2024 roku.
• 6 081 577 zł w 2023 roku.
• 5 071 718 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 40%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 105%.
Marża operacyjna wyniosła 14%.
Marża netto wyniosła 14%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 26.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "pneumaticon" białowąs krzysztof wyniosły 4 547 806 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 350 062 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 62%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 803 588 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 547 806 zł w 2024 roku
• 3 995 916 zł w 2023 roku
• 3 168 824 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 62% w 2024 roku
• 66% w 2023 roku
• 62% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "pneumaticon" białowąs krzysztof wykazała przychody na poziomie 21 468 340 zł.
Organizacja zarobiła 2 943 761 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 943 761 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku