Sprzedaż pokryć dachowych, w tym dachówki ceramiczne, blachodachówki, rynny.
Oferowanie materiałów budowlanych: izolacje, płyty gipsowe, systemy dociepleń.
Wykonywanie robót ciesielskich i dekarskich dla budynków mieszkalnych i przemysłowych.
Usługi demontażu i utylizacji eternitu w całej Polsce.
25 lat doświadczenia w branży budowlanej.
Dachy Żuławy Sp. z o.o. to firma z siedzibą w Pruszczu Gdańskim, która specjalizuje się w sprzedaży materiałów budowlanych, koncentrując się w szczególności na pokryciach dachowych. Na rynku działa już od 25 lat, co pozwoliło jej zbudować solidną reputację i zyskać zaufanie licznej klienteli. W ofercie firmy znajdują się różnorodne produkty, takie jak dachówki ceramiczne i betonowe, blachodachówki, rynny, czy materiały do izolacji. Dzięki szerokiemu asortymentowi, Dachy Żuławy wyróżniają się na tle konkurencji, oferując największy wybór pokryć dachowych na wybrzeżu. Oprócz sprzedaży, firma zajmuje się również wykonawstwem robót ciesielskich i dekarskich, a także remontami obiektów. Dodatkowo, Dachy Żuławy posiada uprawnienia do demontażu i utylizacji eternitu, co świadczy o jej odpowiedzialności ekologicznej i dbaniu o bezpieczeństwo. Dzięki zrealizowaniu ponad 22,900 zamówień, firma notuje dynamiczny rozwój i systematycznie poszerza swoją ofertę oraz bazę klientów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Dachy Żuławy osiągnęła 1 165 055 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 165 008 zł. Pozostałe przychody to 47 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 104 907 zł.
Zysk netto wyniósł 60 101 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 24 931 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 165 055 zł w 2023 roku.
• 1 737 074 zł w 2022 roku.
• 2 103 804 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 6787 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 60 101 zł w 2023 roku.
• 63 408 zł w 2022 roku.
• 151 188 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Dachy Żuławy wynosi 1 356 243 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
339 136 zł a 2 912 636 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 99 811 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 356 243 zł w 2023 roku.
• 1 705 741 zł w 2022 roku.
• 2 253 795 zł w 2021 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Dachy Żuławy wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.
• 1,84% w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Dachy Żuławy wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
• 0,03% w 2021 roku.
Wiarygodność firmy
Dachy Żuławy charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Dachy Żuławy wynosi 58 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 10 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 153 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 10 tys. zł a 153 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
7 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 58 tys. zł w 2023 roku.
• 59 tys. zł w 2022 roku.
• 64 tys. zł w 2021 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 10 tys. zł w 2023 roku.
• 10 tys. zł w 2022 roku.
• 27 tys. zł w 2021 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 153 tys. zł w 2023 roku.
• 130 tys. zł w 2022 roku.
• 114 tys. zł w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 12 542
zł.
Koszty operacyjne Dachy Żuławy wyniosły 1 098 236
zł.
Wynagrodzenia stanowią 1%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
909 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 12 542 zł w 2023 roku
• 10 649 zł w 2022 roku
• 12 629 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
1% w 2023 roku
•
1% w 2022 roku
•
1% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Dachy Żuławy wyniosła 845 505 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 14 700 zł.
a
ktywa obrotowe to 830 805 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 845 505 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 452 181 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 393 323 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 122 161 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 845 505 zł w 2023 roku.
• 664 164 zł w 2022 roku.
• 572 530 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 13%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -82 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Dachy Żuławy wyniosły 393 323 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 845 505 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 47%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 47 438 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 393 323 zł w 2023 roku
• 272 084 zł w 2022 roku
• 243 857 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 8.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 47% w 2023 roku
• 41% w 2022 roku
• 43% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Dachy Żuławy wykazała przychody na poziomie 1 165 055 zł.
Organizacja zarobiła 66 373 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 6272 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 60 101 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1045 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 6272 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 8126 zł w 2021 roku
Organizacja Dachy Żuławy wykazała zysk netto większy niż 55% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego".
Organizacja wykazała przychód większy niż 42% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 53% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 60% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 55% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 42% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 44% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 48% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 60% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.002%.