Organizacja Modeka polska osiągnęła 62 000 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 62 000 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 28 886 zł.
Zysk netto wyniósł 33 114 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -1249 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 62 000 zł w 2022 roku.
• 102 501 zł w 2021 roku.
• 98 801 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 10 118 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 33 114 zł w 2022 roku.
• 37 562 zł w 2021 roku.
• 10 156 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Modeka polska wynosi 173 790 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 463 599 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 25 659 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 173 790 zł w 2022 roku.
• 218 581 zł w 2021 roku.
• 106 490 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Modeka polska wyniosła 125 864 zł.
a
ktywa trwałe to 12 000 zł.
a
ktywa obrotowe to 113 864 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 125 864 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -20 980 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 146 844 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 23 257 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 125 864 zł w 2022 roku.
• 98 721 zł w 2021 roku.
• 48 877 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 26%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -158%.
Marża operacyjna wyniosła 59%.
Marża netto wyniosła 53%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 41.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -34.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 16.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 15.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Modeka polska wyniosły 146 844 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 125 864 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 117%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1721 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 146 844 zł w 2022 roku
• 152 816 zł w 2021 roku
• 140 533 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 265.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 117% w 2022 roku
• 155% w 2021 roku
• 288% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Modeka polska wykazała przychody na poziomie 62 000 zł.
Organizacja zarobiła 36 290 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 3176 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 33 114 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 635 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 3176 zł w 2022 roku
• 3374 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Modeka polska wykazała zysk netto większy niż 73% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 49% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 4% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 73% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.00008%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 73% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 49% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 53% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 84% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 88% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 90% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 81% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 4% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 73% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.00008%.