Organizacja Adexon osiągnęła 7 395 333 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 7 395 333 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 855 780 zł.
Zysk netto wyniósł 5 539 552 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 333 070 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 395 333 zł w 2022 roku.
• 6 093 779 zł w 2021 roku.
• 3 790 439 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 1 216 959 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 5 539 552 zł w 2022 roku.
• 3 864 802 zł w 2021 roku.
• 2 693 625 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Adexon wynosi 38 430 963 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
11 092 999 zł a 77 553 730 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 6 793 752 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 38 430 963 zł w 2022 roku.
• 26 701 112 zł w 2021 roku.
• 17 582 244 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Adexon wyniosła 15 390 758 zł.
a
ktywa trwałe to 14 386 579 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 004 180 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 15 390 758 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 15 123 376 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 267 382 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 803 577 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 15 390 758 zł w 2022 roku.
• 10 923 519 zł w 2021 roku.
• 6 197 664 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 36%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 37%.
Marża operacyjna wyniosła 83%.
Marża netto wyniosła 75%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 15.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 20.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 18.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 16.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Adexon wyniosły 267 382 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 15 390 758 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 2%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -49 840 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 267 382 zł w 2022 roku
• 1 351 003 zł w 2021 roku
• 489 950 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 7.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 2% w 2022 roku
• 12% w 2021 roku
• 8% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Adexon wykazała przychody na poziomie 7 395 333 zł.
Organizacja zarobiła 6 102 694 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 563 142 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 5 539 552 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 112 628 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 563 142 zł w 2022 roku
• 400 611 zł w 2021 roku
• 221 825 zł w 2020 roku