ATM INWESTYCJE SP. Z O.O. | KRS: 0000454519

Podsumowanie

aktywa

382 tys.

przychód

169 tys.

zysk

78 tys.

wartość firmy

703 tys.

Branża główna: Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie

Info

Województwo

MAŁOPOLSKIE

Miejscowość

KRAKÓW

Adres

OLEANDRY, 2

Kod pocztowy

30-063

Rejestracja

2013-03-14

Rozpoczęcie działalności

2013-03-14

Kapitał zakładowy

6000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO REPREZENTACJI SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE ALBO DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU (W TYM WICEPREZES) DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE.

Branże

Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Malowanie i szklenie Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Wykonywanie instalacji elektrycznych Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja ATM Inwestycje osiągnęła 169 428 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 76 322 zł. Pozostałe przychody to 93 106 zł.

Całkowite koszty wyniosły -1300 zł.

Zysk netto wyniósł 77 622 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -5655 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 169 428 zł w 2024 roku.
• 127 585 zł w 2023 roku.
• 280 566 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 10 549 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 77 622 zł w 2024 roku.
• 43 062 zł w 2023 roku.
• 183 495 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

209012.65

3781.9

118265.67

7640.78

85021.04

23116.3

66452.77

16639.7

63136.47

6015.22

280566.41

183494.9

127585.44

43061.98

169428.49

77622.05

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT ATM Inwestycje wynosi -8 tys. zł.

EBITDA ATM Inwestycje wynosi -8 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 1705 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -7784 zł w 2024 roku.
• -11 956 zł w 2023 roku.
• 32 580 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 1705 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -7784 zł w 2024 roku.
• -11 956 zł w 2023 roku.
• 32 580 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji ATM Inwestycje wynosi 703 332 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 254 143 zł a 1 492 755 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 76 738 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 703 332 zł w 2024 roku.
• 478 980 zł w 2023 roku.
• 1 110 402 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

11698.27

166167.64

522531.63

17428.86

126835.76

295664.17

34766.08

183911.98

323628.2

47245.86

158106.51

251977.92

51757.28

117909.14

276038.8

189378.45

1110402.32

2568928.6

191378.16

478979.82

1182266.32

254142.73

703332

1492754.52

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji ATM Inwestycje wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

ATM Inwestycje charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 61 748 zł.

Koszty operacyjne ATM Inwestycje wyniosły 84 106 zł.

Wynagrodzenia stanowią 73% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 3108 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 61 748 zł w 2024 roku
• 51 252 zł w 2023 roku
• 43 518 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 7.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 73% w 2024 roku
• 64% w 2023 roku
• 55% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów ATM Inwestycje wyniosła 382 231 zł.

a

ktywa trwałe to 265 800 zł.

a

ktywa obrotowe to 116 431 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 382 231 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 373 189 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 9042 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 50 621 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 382 231 zł w 2024 roku.
• 303 345 zł w 2023 roku.
• 265 351 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

27885.89

27740.18

50972.62

67283.79

623694.91

265350.65

303345.28

382230.69

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 20%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 21%.

Marża operacyjna wyniosła -10%.

Marża netto wyniosła 46%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.14

0.24

0.02

0.28

0.33

0.07

0.06

0.45

0.5

0.3

0.27

0.25

0.26

0.27

0.25

0.01

0.09

0.11

0.1

0.69

0.73

0.29

0.65

0.14

0.15

-0.18

0.34

0.2

0.21

-0.1

0.46

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania ATM Inwestycje wyniosły 9042 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 382 231 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 2%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -464 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 9042 zł w 2024 roku
• 7779 zł w 2023 roku
• 12 846 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 2% w 2024 roku
• 3% w 2023 roku
• 5% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

27885.89

12288.19

0.44

27740.18

4501.7

0.16

50972.62

4617.84

0.09

67283.79

4289.31

0.06

623694.91

554685.21

0.89

265350.65

12846.05

0.05

303345.28

7778.7

0.03

382230.69

9042.06

0.02

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja ATM Inwestycje wykazała przychody na poziomie 169 428 zł.

Organizacja zarobiła 85 322 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 7700 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 77 622 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1036 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 7700 zł w 2024 roku
• 4283 zł w 2023 roku
• 17 737 zł w 2022 roku

Wartość

449

1349

2377

1158

1177

17737

4283

7700

Wyniki na tle rynku "Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie" (68.32.Z)

dane za rok

Organizacja ATM Inwestycje wykazała zysk netto większy niż 66% organizacji z branży "Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie".

Organizacja wykazała przychód większy niż 20% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 34% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 7% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 96% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 10% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 84% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 73% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 61% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 66% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 20% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 34% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 7% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 96% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 10% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 84% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 73% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 61% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.001%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.50249

0.34543

0.14828

0.64127

0.52033

0.51118

0.8941

0.84388

0.44398

0.5499

0.2618

0.15147

0.34591

0.73566

0.74038

0.92646

0.85462

0.52036

0.64559

0.23236

0.19405

0.21431

0.9259

0.93022

0.94591

0.86986

0.59783

0.57411

0.20591

0.20132

0.1501

0.90809

0.90965

0.88717

0.78219

0.52624

0.53386

0.20223

0.48083

0.86375

0.80148

0.80351

0.53385

0.70244

0.5415

0.83096

0.35954

0.3476

0.13319

0.97876

0.90397

0.96547

0.89251

0.78228

0.62898

0.23071

0.35653

0.09795

0.93333

0.08631

0.79797

0.70164

0.60135

0.65913

0.19895

0.34497

0.07199

0.96226

0.10326

0.83505

0.73355

0.61027

Powiązania

INSTYTUT CERTYFIKACJI ENERGETYCZNEJ NIERUCHOMOŚCI - powiązanie zwrotne

G JADWIGA - wspólnik

G MAREK - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

14.03.2013

G Marek

Styczeń 1969

Osoba

wspólnik

14.03.2013

02.07.2015

I Adam

Listopad 1987

Osoba

wspólnik

02.07.2015

24.08.2018

P Wiktor

Październik 1963

Osoba

wspólnik

24.08.2018

G Jadwiga

Sierpień 1970

Osoba

reprezentacja

14.03.2013

G Marek

Styczeń 1969

Osoba

powiązanie zwrotne

27.07.2022

Instytut Certyfikacji Energetycznej Nieruchomości

Organizacja

Udziałowcy

Gałek Jadwiga posiada 60 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Gałek Marek posiada 60 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Gałek Jadwiga (50% udziałów)
• Gałek Marek (50% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 02.07.2015 do 24.08.2018:
• Poręba Wiktor (50% udziałów)
• Gałek Marek (50% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 14.03.2013 do 02.07.2015:
• Gałek Marek (50% udziałów)
• Iwański Adam (50% udziałów)

Podobne organizacje do ATM INWESTYCJE

	Organizacja	Numer KRS
1	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "KRĄPLEWICE"	0000187262
2	WIKOR SP. Z O.O.	0000868732
3	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W ORCHOWIE	0000190717
4	SPÓŁDZIELNIA EKSPLOATACYJNA "ZGODA"	0000223439
5	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA	0000215358
6	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W ŁYSKOWIE	0000194984
7	SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO MIESZKANIOWA JEDNOŚĆ W LUBLINIE	0000537301
8	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "PRZYSZŁOŚĆ"	0000320938
9	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W SULINIE	0000193276
10	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "JEDNOŚĆ" W SILNIE	0000134904
11	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "PRZY ULICY CMENTARNEJ" W KALISZU	0000249181
12	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "OSIEDLE" W SIEDLCACH	0000213099
13	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "MELSZTYN"	0000056223
14	MARYS ESTATE SP. Z O.O.	0000846310
15	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO - WŁASNOŚCIOWA	0000146680
16	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W MARCHWACZU	0000074014
17	DOMIKOM SP. Z O.O.	0000212646
18	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W LUBCZYNIE	0000468863
19	GLOBAL 2016 SP. Z O.O.	0000442982
20	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W WYGODZIE	0000260178
21	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "OSIEDLE ŁOMNA"	0000121506
22	STOW. LIPKÓW-EKO	0000412035
23	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "JOANNA"	0000202013
24	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "DUŻE OSIEDLE"	0000170799
25	SENJA SP. Z O.O.	0000956813
26	RENTPLESS SP. Z O.O. SP. K.	0000815934
27	ARTA SP. Z O.O.	0000267524
28	SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO-MIESZKANIOWA "ZESPÓŁ BUDOWY"	0000090017
29	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "KŁOS"	0000110600
30	DM PROJECT SP. Z O.O.	0000965091

ATM INWESTYCJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000454519 NIP 6772374175 REGON 122807308

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie" (68.32.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ATM INWESTYCJE

ATM INWESTYCJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000454519 NIP
6772374175 REGON
122807308