Produkcja zmotoryzowanych szyn ruchowych CPM do mobilizacji stawów.|Oferowanie urządzeń do rehabilitacji i terapii estetycznej.|Zastosowanie wysokiej jakości materiałów w produkcie.|Uznanie na rynku międzynarodowym z obecnością na targach branżowych.|Zapewnienie szkoleń i wsparcia dla użytkowników sprzętu.
Good Medica to firma z siedzibą we Wrocławiu, która swoją działalność rozpoczęła w 2012 roku, specjalizując się w produkcji sprzętu medycznego. W ofercie firmy znajdują się zaawansowane technologicznie zmotoryzowane szyny ruchowe CPM, dedykowane mobilizacji stawów kolanowego i biodrowego. Produkty od Good Medica to nie tylko zwykłe urządzenia, ale kompleksowe rozwiązania wspierające rehabilitację i poprawiające komfort pacjentów. Oprócz szyn ruchowych, które są kluczowym elementem ich oferty, firma proponuje również urządzenia takie jak masażery wibracyjne, automatyczne opaski uciskowe oraz sprzęt do drenażu limfatycznego. Wysoka jakość materiałów używanych w produkcji, a także ergonomiczne i nowatorskie podejście do projektowania sprzętu sprawiają, że Good Medica stała się uznawanym producentem na rynku międzynarodowym, docierając do klientów na niemal każdym kontynencie. Misją firmy jest nieustanne doskonalenie swoich produktów oraz zapewnienie użytkownikom profesjonalnej obsługi i wsparcia w zakresie użytkowania sprzętu. Good Medica angażuje się także w rozwój technologii, co potwierdzają liczne innowacje i zdobyte nagrody w branży medycznej.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Good Medica osiągnęła 3 315 866 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 306 924 zł. Pozostałe przychody to 8943 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 670 886 zł.
Zysk netto wyniósł 636 038 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 451 961 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 3 315 866 zł w 2024 roku. • 4 027 811 zł w 2023 roku. • 2 193 164 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 96 455 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 636 038 zł w 2024 roku. • 1 302 680 zł w 2023 roku. • 618 225 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Good Medica wynosi 6 841 364 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 086 634 zł a 11 128 713 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 962 848 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 6 841 364 zł w 2024 roku. • 9 507 124 zł w 2023 roku. • 4 569 196 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Good Medica wynosi 709 tys. zł.
EBITDA Good Medica wynosi 710 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
107 038 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 709 062 zł w
2024 roku. • 1 434 651 zł w
2023 roku. • 636 351 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Brak danych o zatrudnieniu.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Good Medica wynosi 2,69%. To oznacza, że firma ma szansę 2,69% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,69% w 2024 roku. • 2,69% w 2023 roku. • 2,69% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Good Medica wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,008% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,02% w 2024 roku. • 0,03% w 2023 roku. • 0,04% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Good Medica charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Good Medica wynosi 331 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 99 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 963 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 99 tys. zł a 963 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
47 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 331 tys. zł w 2024 roku. • 323 tys. zł w 2023 roku. • 139 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 99 tys. zł w 2024 roku. • 121 tys. zł w 2023 roku. • 66 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 963 tys. zł w 2024 roku. • 750 tys. zł w 2023 roku. • 293 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
837 604
zł.
Koszty operacyjne Good Medica wyniosły
2 597 861
zł.
Wynagrodzenia stanowią
32%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
119 451 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 837 604 zł w 2024 roku • 750 167 zł w 2023 roku • 740 682 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
4.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
32% w 2024 roku •
29% w 2023 roku •
48% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Good Medica wyniosła 3 098 711 zł.
a
ktywa trwałe to 30 605 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 068 106 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 098 711 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 782 178 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 316 533 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 427 016 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 3 098 711 zł w 2024 roku. • 2 818 244 zł w 2023 roku. • 1 577 273 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 21%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 23%.
Marża operacyjna wyniosła 21%.
Marża netto wyniosła 19%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -32.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Good Medica wyniosły 316 533 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 098 711 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 10%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 28 346 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 316 533 zł w 2024 roku • 669 981 zł w 2023 roku • 731 689 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 14 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 10% w 2024 roku • 24% w 2023 roku • 46% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Good Medica wykazała przychody na poziomie 3 315 866 zł.
Organizacja zarobiła 704 556 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 68 518 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 636 038 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 68 518 zł w 2024 roku • 128 313 zł w 2023 roku • 14 259 zł w 2022 roku
Organizacja Good Medica wykazała zysk netto większy niż 84% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych, włączając ortopedyczne, prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 72% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 20% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 53% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 85% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.07%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 72% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 79% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 20% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 82% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.07%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 8 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 7 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 27 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 5 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-27
dni względem terminu
7
w terminie
1
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−5 dni10-07-2025
2023
−3 dni12-07-2024
2022
−10 dni05-07-2023
2021
−6 mies. 6 dni12-04-2022
2020
−1 dni14-10-2021
2019
−9 dni06-10-2020
2018
−28 dni17-06-2019
2017
+28 dni12-08-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Zhejiang Longyou Landmedical Technology Co,ltd posiada 1120
udziałów,
które stanowią
88.2% firmy.
Fudalej Piotr posiada 150
udziałów,
które stanowią
11.8% firmy.
Największym udziałowcem od 15.10.2018 jest Zhejiang Longyou Landmedical Technology Co,ltd kontrolujący 88% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 09.10.2018 do 15.10.2018
był Fudalej Piotr kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 09.04.2018 do 09.10.2018 najwięcej udziałów posiadał Fudalej Piotr. Jego udziały w tym czasie wynosiły 76%.