Organizacja Hager polonia osiągnęła 4 764 845 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 629 762 zł. Pozostałe przychody to 135 083 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 683 054 zł.
Zysk netto wyniósł 946 708 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -76 151 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 764 845 zł w 2023 roku.
• 5 380 771 zł w 2022 roku.
• 5 093 379 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -12 772 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 946 708 zł w 2023 roku.
• 1 156 134 zł w 2022 roku.
• 894 124 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Hager polonia wynosi 9 585 927 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 622 531 zł a 13 986 833 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -86 219 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 9 585 927 zł w 2023 roku.
• 10 991 317 zł w 2022 roku.
• 9 555 177 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Hager polonia wyniosła 3 720 210 zł.
a
ktywa trwałe to 285 205 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 435 005 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 720 210 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 496 708 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 223 501 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 44 033 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 720 210 zł w 2023 roku.
• 3 914 032 zł w 2022 roku.
• 3 527 338 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 25%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 27%.
Marża operacyjna wyniosła 20%.
Marża netto wyniosła 20%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Hager polonia wyniosły 223 501 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 720 210 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 6%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 23 186 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 223 501 zł w 2023 roku
• 207 898 zł w 2022 roku
• 83 213 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 6% w 2023 roku
• 5% w 2022 roku
• 2% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Hager polonia wykazała przychody na poziomie 4 764 845 zł.
Organizacja zarobiła 1 043 110 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 96 402 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 946 708 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -24 629 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 96 402 zł w 2023 roku
• 115 886 zł w 2022 roku
• 80 645 zł w 2021 roku
Organizacja Hager polonia wykazała zysk netto większy niż 89% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych, włączając ortopedyczne, prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 77% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 17% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 90% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 1%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 77% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 82% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 17% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 92% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 92% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 80% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 1%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Hager Dental Gmbh
posiada 75 udziałów, które stanowią 75% firmy.