GAMINE to niezależna marka okularów prt--couture, która powstała w Nowym Jorku. Specjalizuje się w unikalnym designie okularów z okrągłymi soczewkami oraz geometrycznymi kształtami, co wyróżnia ją na tle innych marek. Produkty GAMINE to efekt pracy młodych, wszechstronnych kosmopolitów, którzy podjęli wyzwanie tworzenia innowacyjnych akcesoriów modowych. Marka skupia się na dostarczaniu wyjątkowych modeli, które łączą w sobie awangardę z elegancją. W kolekcji dostępne są różnorodne modele, od specjalnych kolaboracji, takich jak GAMINE X PERSTA, po bestsellerowe oprawki takie jak NEUKLLN, SDERMALM i CONDESA. Klienci mogą liczyć na szeroki wybór okularów, które wyróżniają się zarówno materiałami, jak i precyzją wykonania. GAMINE angażuje się także w oferowanie specjalnych zniżek poprzez subskrypcję newslettera, co dodatkowo zachęca do zakupu ich unikalnych produktów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Gamine osiągnęła 5 827 658 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 816 108 zł. Pozostałe przychody to 11 550 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 662 728 zł.
Zysk netto wyniósł 1 153 381 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 456 915 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 827 658 zł w 2024 roku.
• 4 364 875 zł w 2023 roku.
• 3 697 292 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 288 345 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 153 381 zł w 2024 roku.
• 537 511 zł w 2023 roku.
• 1 307 457 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Gamine wynosi 1,16 mln zł.
EBITDA Gamine wynosi 1,17 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Gamine wynosi 10 890 931 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 392 302 zł a 16 147 330 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 722 733 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 10 890 931 zł w 2024 roku.
• 6 928 478 zł w 2023 roku.
• 9 235 072 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Gamine wynosi 2,90%. To oznacza, że firma ma szansę 2,90% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,441% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,90% w 2024 roku.
• 2,91% w 2023 roku.
• 2,91% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Gamine wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,009% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Gamine charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 4 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Gamine wynosi 426 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 174 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,11 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 174 tys. zł a 1,11 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
107 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 426 tys. zł w 2024 roku.
• 310 tys. zł w 2023 roku.
• 309 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 174 tys. zł w 2024 roku.
• 90 tys. zł w 2023 roku.
• 111 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,11 mln zł w 2024 roku.
• 862 tys. zł w 2023 roku.
• 706 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 795 964
zł.
Koszty operacyjne Gamine wyniosły 4 655 901
zł.
Wynagrodzenia stanowią 17%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
198 991 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 795 964 zł w 2024 roku
• 507 020 zł w 2023 roku
• 114 866 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
4.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
17% w 2024 roku
•
13% w 2023 roku
•
5% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Gamine wyniosła 3 546 690 zł.
a
ktywa trwałe to 21 879 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 524 811 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 546 690 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 189 736 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 356 954 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 886 672 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 546 690 zł w 2024 roku.
• 2 714 426 zł w 2023 roku.
• 2 719 565 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 33%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 36%.
Marża operacyjna wyniosła 20%.
Marża netto wyniosła 20%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Gamine wyniosły 356 954 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 546 690 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 10%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 89 238 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 356 954 zł w 2024 roku
• 223 070 zł w 2023 roku
• 665 721 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 10% w 2024 roku
• 8% w 2023 roku
• 24% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Gamine wykazała przychody na poziomie 5 827 658 zł.
Organizacja zarobiła 1 163 512 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 10 131 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 153 381 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 1% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2533 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 10 131 zł w 2024 roku
• 59 167 zł w 2023 roku
• 133 551 zł w 2022 roku
Organizacja Gamine wykazała zysk netto większy niż 89% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych, włączając ortopedyczne, prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 77% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 20% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 64% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 61% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 77% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 79% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 20% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 85% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 82% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 82% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 61% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.1%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Zubkouski Siarhei
posiada 66 udziałów,
które stanowią 66.0% firmy.
Gomez Lea Paloma
posiada 34 udziałów,
które stanowią 34.0% firmy.
Największym udziałowcem od 13.10.2025 jest
Zubkouski Siarhei
kontrolujący 66% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 04.11.2021 do 13.10.2025:
• Zubkouski Siarhei (40% udziałów)
• Shafarenka Kiryl (40% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 10.11.2020 do 04.11.2021:
• Zubkouski Siarhei (50% udziałów)
• Shafarenka Kiryl (50% udziałów)