Dostarczenie bibliotek cDNA i ORF dla różnych organizmów.
Wsparcie dla badań nad ekspresją genów i edycją genów.
Współpraca z renomowanymi dostawcami, oferując wysokiej jakości produkty.
Oferowanie zestawów do testów oraz reagentów chemicznych.
ABO to przedsiębiorstwo specjalizujące się w dostarczaniu szerokiego zakresu odczynników oraz sprzętu laboratoryjnego dla instytucji naukowych i badawczych. W ofercie firmy znajdują się m.in. kolekcje cDNA oraz ORF, co wspiera badania nad ekspresją genów, a także technologie RNAi oraz edycję genów. Stosowane rozwiązania zapewniają wysoką jakość produktów, co czyni ABO istotnym graczem w branży. Do wyjątkowych elementów oferty zalicza się różnorodność dostępnych bibliotek cDNA i ORF, dedykowanych do różnych organizmów, takich jak ludzie, E. coli, czy muszki owocowe. ABO dostarcza także zestawy do testów oraz innowacyjne odczynniki do barwienia i analizy biomolekuł. Przedsiębiorstwo współpracuje z renomowanymi producentami, co gwarantuje dostęp do najnowszych technologii oraz materiałów badawczych. Dzięki swojemu doświadczeniu i szerokiemu asortymentowi, ABO w znacznym stopniu wspiera rozwój badań w dziedzinie biotechnologii, genetyki oraz biologii komórkowej.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja ABO osiągnęła 1 977 255 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 973 773 zł. Pozostałe przychody to 3482 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 886 544 zł.
Zysk netto wyniósł 87 229 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -237 532 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 977 255 zł w 2024 roku.
• 2 420 917 zł w 2023 roku.
• 2 462 315 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 15 137 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 87 229 zł w 2024 roku.
• 171 454 zł w 2023 roku.
• 116 200 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji ABO wynosi 2 055 520 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
388 435 zł a 4 943 137 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 139 523 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 055 520 zł w 2024 roku.
• 2 622 774 zł w 2023 roku.
• 2 248 924 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji ABO wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji ABO wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,021% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,12% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
ABO charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla ABO wynosi 76 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 13 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 181 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 13 tys. zł a 181 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
5 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 76 tys. zł w 2024 roku.
• 75 tys. zł w 2023 roku.
• 46 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 13 tys. zł w 2024 roku.
• 14 tys. zł w 2023 roku.
• 18 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 181 tys. zł w 2024 roku.
• 151 tys. zł w 2023 roku.
• 98 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 347 346
zł.
Koszty operacyjne ABO wyniosły 1 890 026
zł.
Wynagrodzenia stanowią 18%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
49 621 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 347 346 zł w 2024 roku
• 345 975 zł w 2023 roku
• 327 762 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
18% w 2024 roku
•
15% w 2023 roku
•
14% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów ABO wyniosła 615 199 zł.
a
ktywa obrotowe to 615 199 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 615 199 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 517 914 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 97 285 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -88 405 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 615 199 zł w 2024 roku.
• 591 612 zł w 2023 roku.
• 880 727 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 14%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 17%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania ABO wyniosły 97 285 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 615 199 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 16%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -47 054 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 97 285 zł w 2024 roku
• 160 927 zł w 2023 roku
• 690 621 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 16% w 2024 roku
• 27% w 2023 roku
• 78% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja ABO wykazała przychody na poziomie 1 977 255 zł.
Organizacja zarobiła 87 229 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 87 229 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja ABO wykazała zysk netto większy niż 63% organizacji z branży "Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów".
Organizacja wykazała przychód większy niż 60% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 27% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 53% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 63% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 60% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 52% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 27% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.03%.