Organizacja Micromed osiągnęła 350 650 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 349 970 zł. Pozostałe przychody to 680 zł.
Całkowite koszty wyniosły 320 930 zł.
Zysk netto wyniósł 29 040 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 7200 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 350 650 zł w 2024 roku.
• 340 044 zł w 2023 roku.
• 369 659 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 3158 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 29 040 zł w 2024 roku.
• 6813 zł w 2023 roku.
• 52 704 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Micromed wynosi 459 565 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
109 639 zł a 876 626 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 30 941 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 459 565 zł w 2024 roku.
• 341 708 zł w 2023 roku.
• 539 908 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Micromed wynosi 0,01%. To oznacza, że firma ma szansę 0,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,01% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Micromed charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 124 954
zł.
Koszty operacyjne Micromed wyniosły 318 739
zł.
Wynagrodzenia stanowią 39%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
551 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 124 954 zł w 2024 roku
• 87 374 zł w 2023 roku
• 101 561 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
39% w 2024 roku
•
32% w 2023 roku
•
33% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Micromed wyniosła 183 038 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 85 796 zł.
a
ktywa obrotowe to 97 242 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 183 038 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 146 186 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 36 852 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -6188 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 183 038 zł w 2024 roku.
• 128 689 zł w 2023 roku.
• 224 818 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 16%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 20%.
Marża operacyjna wyniosła 9%.
Marża netto wyniosła 8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Micromed wyniosły 36 852 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 183 038 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 20%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -24 203 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 36 852 zł w 2024 roku
• 11 674 zł w 2023 roku
• 114 617 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 10.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 20% w 2024 roku
• 9% w 2023 roku
• 51% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Micromed wykazała przychody na poziomie 350 650 zł.
Organizacja zarobiła 31 912 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 2872 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 29 040 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 379 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2872 zł w 2024 roku
• 2190 zł w 2023 roku
• 5390 zł w 2022 roku