"GULIVER" MARCIN ŁABUDA ARTUR CHOLEWA SP. K. | KRS: 0000447456

Podsumowanie

aktywa

10,3 mln

przychód

6,3 mln

zysk

1,2 mln

wartość firmy

12,6 mln

Branża główna: Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju

Info

Województwo

MAŁOPOLSKIE

Miejscowość

KRAKÓW

Adres

UL. SIKORKI, 1

Kod pocztowy

31-589

Rejestracja

2013-01-18

Rozpoczęcie działalności

2013-01-18

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

MARCIN ŁABUDA ORAZ ARTUR CHOLEWA JAKO KOMPLEMENTARIUSZE ŁĄCZNIE

Branże

Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju Działalność morskich agencji transportowych Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Transport drogowy towarów Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy Przeładunek towarów Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Pozostała działalność pocztowa i kurierska Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Guliver Marcin Łabuda Artur Cholewa osiągnęła 6 323 251 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 6 299 177 zł. Pozostałe przychody to 24 074 zł.

Całkowite koszty wyniosły 5 073 628 zł.

Zysk netto wyniósł 1 225 549 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -5 399 174 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 323 251 zł w 2024 roku.
• 46 451 258 zł w 2023 roku.
• 55 389 531 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -145 105 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 225 549 zł w 2024 roku.
• 1 381 037 zł w 2023 roku.
• 1 709 142 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

44117470.93

2241281.24

43872191.32

2332953.82

45943409.8

2444618.93

43857008.63

2132279.11

49415985.5

759015.48

55389531.03

1709141.67

46451257.87

1381037.37

6323250.8

1225549.22

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Guliver Marcin Łabuda Artur Cholewa wynosi 1,5 mln zł.

EBITDA Guliver Marcin Łabuda Artur Cholewa wynosi 1,58 mln zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 103 882 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 496 635 zł w 2024 roku.
• 1 651 708 zł w 2023 roku.
• 2 028 981 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 95 413 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 584 887 zł w 2024 roku.
• 1 712 079 zł w 2023 roku.
• 2 064 839 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Guliver Marcin Łabuda Artur Cholewa wynosi 12 568 434 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 3 450 737 zł a 18 403 930 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -3 788 469 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 12 568 434 zł w 2024 roku.
• 39 023 230 zł w 2023 roku.
• 45 258 718 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

710944.41

39087716.66

110293677.33

930392.69

39510335.51

109680478.3

254677.36

40662092.94

114858524.5

3906.47

37771028.66

109642521.58

213940.6

36193992.85

123539963.75

1495796.85

45258717.55

138473827.57

2531574.88

39023229.6

116128144.67

3450736.79

12568434.21

18403929.56

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Guliver Marcin Łabuda Artur Cholewa wynosi 0,09%. To oznacza, że firma ma szansę 0,09% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,022% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,09% w 2024 roku.
• 0,20% w 2023 roku.
• 0,23% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Guliver Marcin Łabuda Artur Cholewa charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 3 224 956 zł.

Koszty operacyjne Guliver Marcin Łabuda Artur Cholewa wyniosły 4 802 542 zł.

Wynagrodzenia stanowią 67% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 134 485 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 3 224 956 zł w 2024 roku
• 3 132 705 zł w 2023 roku
• 3 100 219 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 8.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 67% w 2024 roku
• 7% w 2023 roku
• 6% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Guliver Marcin Łabuda Artur Cholewa wyniosła 10 321 049 zł.

a

ktywa trwałe to 187 162 zł.

a

ktywa obrotowe to 10 133 886 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 10 321 049 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 4 600 982 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 720 066 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -7070 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 10 321 049 zł w 2024 roku.
• 10 666 318 zł w 2023 roku.
• 10 754 975 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

10370535.62

9915547.27

10286305.03

10101944.56

11184123.36

10754975.07

10666318.33

10321048.78

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 12%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 27%.

Marża operacyjna wyniosła 24%.

Marża netto wyniosła 19%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -29.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.22

2.36

0.05

0.24

1.88

0.05

0.24

7.2

0.05

0.21

409.38

0.05

0.07

2.66

0.02

0.16

0.86

0.04

0.03

0.13

0.41

0.04

0.03

0.12

0.27

0.24

0.19

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Guliver Marcin Łabuda Artur Cholewa wyniosły 5 720 066 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 10 321 049 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 55%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -528 935 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5 720 066 zł w 2024 roku
• 7 290 885 zł w 2023 roku
• 8 760 579 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 55% w 2024 roku
• 68% w 2023 roku
• 81% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

10370535.62

9422609.74

0.91

9915547.27

8675023.69

0.87

10286305.03

9946735.22

0.97

10101944.56

10096735.94

1

11184123.36

10898869.23

0.97

10754975.07

8760579.27

0.81

10666318.33

7290885.16

0.68

10321048.78

5720066.39

0.55

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Guliver Marcin Łabuda Artur Cholewa wykazała przychody na poziomie 6 323 251 zł.

Organizacja zarobiła 1 520 151 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 294 602 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 225 549 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 42 086 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 294 602 zł w 2024 roku
• 334 915 zł w 2023 roku
• 444 335 zł w 2022 roku

Wartość

0

151853

444335

334915

294602

Wyniki na tle rynku "Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju" (46.19.Z)

dane za rok

Organizacja Guliver Marcin Łabuda Artur Cholewa wykazała zysk netto większy niż 94% organizacji z branży "Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju".

Organizacja wykazała przychód większy niż 86% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 95% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 57% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 79% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 82% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 64% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 56% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 96% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.07%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 86% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 95% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 57% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 79% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 82% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 64% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 56% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.07%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.98311

0.98138

0.96042

0.71353

0.63819

0.59422

0.83784

0.96122

0

0.98509

0.9812

0.95806

0.66944

0.63127

0.58506

0.85344

0.95329

0

0.98469

0.9843

0.95869

0.7515

0.57769

0.55265

0.81331

0.98627

0

0.97144

0.98017

0.95791

0.7736

0.52244

0.50781

0.75208

0.99944

0

0.92995

0.97777

0.96005

0.77132

0.39363

0.38078

0.59115

0.97126

0.94706

0.95757

0.97516

0.95179

0.69402

0.43963

0.44272

0.68424

0.81425

0.96721

0.94629

0.97086

0.95386

0.62703

0.44669

0.45986

0.67187

0.65873

0.95753

0.93821

0.86091

0.94771

0.57169

0.79066

0.82045

0.63963

0.55678

0.95585

Powiązania

GULIVER - wspólnik

C ARTUR - wspólnik, reprezentacja

Ł MARCIN - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

18.01.2013

07.07.2022

C Artur

Październik 1968

Osoba

wspólnik

18.01.2013

07.07.2022

Ł Marcin

Listopad 1973

Osoba

wspólnik

18.01.2013

07.07.2022

Guliver

Organizacja

wspólnik

07.07.2022

C Artur

Październik 1968

Osoba

wspólnik

07.07.2022

Ł Marcin

Listopad 1973

Osoba

wspólnik

07.07.2022

Guliver

Organizacja

reprezentacja

18.01.2013

07.07.2022

Guliver

Organizacja

reprezentacja

07.07.2022

C Artur

Październik 1968

Osoba

reprezentacja

07.07.2022

Ł Marcin

Listopad 1973

Osoba

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do "GULIVER" MARCIN ŁABUDA ARTUR CHOLEWA

	Organizacja	Numer KRS
1	IKA ALBRECHT S.K.A.	0000929486
2	RATIONAL SP. Z O.O.	0000237381
3	4 SAFETY SP. Z O.O.	0000336736
4	PHU KOLPOL SP. Z O.O.	0000951131
5	BIOCHEM - POLSKA SP. Z O.O.	0000204372
6	MBB MARTA BASZAK-SĘKOWSKA SP. K.	0000755809
7	CHŁODNIE WSCHÓD SP. Z O.O.	0000340491
8	EGORA J. DĄBKOWSKA SP. K.	0000631944
9	MAX CHROBAK, JANKOWSKI I GRZYBOWSKI SP. J.	0000320918
10	WOLTANIC SP. Z O.O.	0000831018
11	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE "DAVI" SP. Z O.O.	0000211590
12	ROSCO STEEL SP. Z O.O.	0000321320
13	LOGITRADE KRAJOWY SP. Z O.O.	0000707905
14	KEROVT SP. Z O.O. SP. K.	0000713538
15	MULTIPROJEKT AUTOMATYKA SP. Z O.O.	0000371639
16	"TJT" ŻAK I SPÓŁKA. S.K.A.	0000937423
17	STERCONTROL SP. Z O.O.	0000956640
18	GORLAN POLSKA SP. Z O.O.	0000373334
19	GEBO TECHNIKA INTERNATIONAL SP. Z O.O.	0000329416
20	E-TRADE AUTOMATION SP. Z O.O.	0000906013
21	PRZEDSIĘBIORSTWO KPS SP. Z O.O.	0000058165
22	CELO POLSKA SP. Z O.O.	0000209566
23	STOK EMBALLERING POLAND SP. Z O.O.	0000144223
24	MEDICCENTRE SP. Z O.O.	0000660624
25	WITTMANN BATTENFELD POLSKA SP. Z O.O.	0000130034
26	ELION TRADE SP. Z O.O.	0000496738
27	AVAYA POLAND SP. Z O.O.	0000031331
28	HENNLICH SP. Z O.O.	0000044872
29	ENGRAM M. KŁOSOWICZ M. PIWOWARCZYK SP. J.	0000873838
30	UNIONKABEL SP. Z O.O.	0000249878

"GULIVER" MARCIN ŁABUDA ARTUR CHOLEWA SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000447456 NIP 6751486271 REGON 122764020

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju" (46.19.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do "GULIVER" MARCIN ŁABUDA ARTUR CHOLEWA

"GULIVER" MARCIN ŁABUDA ARTUR CHOLEWA SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000447456 NIP
6751486271 REGON
122764020