Organizacja "piekarnia, cukiernia - frąckowiak" osiągnęła 784 030 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 784 030 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 548 064 zł.
Zysk netto wyniósł 235 965 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -128 851 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 784 030 zł w 2022 roku.
• 701 512 zł w 2021 roku.
• 752 093 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 86 186 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 235 965 zł w 2022 roku.
• 209 972 zł w 2021 roku.
• 109 982 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "piekarnia, cukiernia - frąckowiak" wynosi 1 903 107 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
436 559 zł a 3 303 515 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 190 183 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 903 107 zł w 2022 roku.
• 1 567 149 zł w 2021 roku.
• 1 043 430 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "piekarnia, cukiernia - frąckowiak" wyniosła 1 282 571 zł.
a
ktywa trwałe to 2217 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 280 354 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 282 571 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 582 079 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 700 492 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 58 803 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 282 571 zł w 2022 roku.
• 1 066 565 zł w 2021 roku.
• 677 658 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 18%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 41%.
Marża operacyjna wyniosła 31%.
Marża netto wyniosła 30%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "piekarnia, cukiernia - frąckowiak" wyniosły 700 492 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 282 571 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 55%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -154 407 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 700 492 zł w 2022 roku
• 720 451 zł w 2021 roku
• 541 517 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 18.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 55% w 2022 roku
• 68% w 2021 roku
• 80% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "piekarnia, cukiernia - frąckowiak" wykazała przychody na poziomie 784 030 zł.
Organizacja zarobiła 242 282 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 6317 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 235 965 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 3% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 6317 zł w 2022 roku
• 5854 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja "piekarnia, cukiernia - frąckowiak" wykazała zysk netto większy niż 74% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna pieczywa, ciast, wyrobów ciastkarskich i cukierniczych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 50% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 65% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.06%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 74% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 50% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 72% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 51% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 93% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 95% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 65% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.06%.