Organizacja "michał" osiągnęła 602 624 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 602 623 zł. Pozostałe przychody to 1 zł.
Całkowite koszty wyniosły 589 744 zł.
Zysk netto wyniósł 12 879 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 6100 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 602 624 zł w 2022 roku.
• 444 528 zł w 2021 roku.
• 508 147 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -17 363 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 12 879 zł w 2022 roku.
• -24 760 zł w 2021 roku.
• 24 378 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "michał" wynosi 468 194 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
14 927 zł a 1 506 560 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -62 401 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 468 194 zł w 2022 roku.
• 301 619 zł w 2021 roku.
• 458 097 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "michał" wyniosła 237 234 zł.
a
ktywa obrotowe to 237 234 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 237 234 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 19 902 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 217 332 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 12 856 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 237 234 zł w 2022 roku.
• 186 146 zł w 2021 roku.
• 406 813 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 65%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 31 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "michał" wyniosły 217 332 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 237 234 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 92%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -13 244 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 217 332 zł w 2022 roku
• 179 123 zł w 2021 roku
• 377 720 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 14.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 92% w 2022 roku
• 96% w 2021 roku
• 93% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "michał" wykazała przychody na poziomie 602 624 zł.
Organizacja zarobiła 19 289 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 6410 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 12 879 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 33% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 6410 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 2689 zł w 2020 roku
Organizacja "michał" wykazała zysk netto większy niż 53% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna pieczywa, ciast, wyrobów ciastkarskich i cukierniczych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 48% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 65% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 66% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.05%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 53% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 48% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 50% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 74% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 47% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 47% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 66% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.05%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Kodzis Waldemar
posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.