JELTEK GROUP SP. Z O.O. SP. K. | KRS: 0000442165

Podsumowanie

aktywa

3,1 mln

przychód

5,7 mln

zysk

818 tys.

wartość firmy

8,7 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa mięsa i wyrobów z mięsa

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

WAŁBRZYCH

Adres

UL. LUDOWA, 61E

Kod pocztowy

58-304

Rejestracja

2012-12-14

Rozpoczęcie działalności

2012-12-13

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

SPÓŁKĘ REPREZENTUJE KOMPLEMENTARIUSZ. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I WIEDZY ORAZ PODPISYWANIA UMÓW W IMIENIU SPÓŁKI (REPREZENTACJI SPÓŁKI) UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE (REPREZENTACJA JEDNOOSOBOWA). SPÓŁKĘ REPREZENTUJE : ANDRZEJ OSOWSKI - PREZES ZARZĄDU.

Branże

Sprzedaż hurtowa mięsa i wyrobów z mięsa Transport drogowy towarów Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami Sprzedaż hurtowa pozostałej żywności, włączając ryby, skorupiaki i mięczaki Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet Działalność agentów zajmujących się sprzedażą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych Sprzedaż hurtowa herbaty, kawy, kakao i przypraw Przetwarzanie i konserwowanie mięsa, z wyłączeniem mięsa z drobiu

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Jeltek Group osiągnęła 5 676 066 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 5 674 949 zł. Pozostałe przychody to 1117 zł.

Całkowite koszty wyniosły 4 857 039 zł.

Zysk netto wyniósł 817 910 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -11 262 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 676 066 zł w 2024 roku.
• 7 185 838 zł w 2023 roku.
• 8 663 254 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -5709 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 817 910 zł w 2024 roku.
• 685 244 zł w 2023 roku.
• 943 308 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

5754899.16

857874.52

7253101.54

838222.36

8531731.74

925837.19

8198146.94

1211826.11

7743316.48

1113084.84

8663254.01

943307.68

7185838.31

685243.95

5676065.97

817909.84

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Jeltek Group wynosi 908 tys. zł.

EBITDA Jeltek Group wynosi 961 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 7572 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 908 190 zł w 2024 roku.
• 756 683 zł w 2023 roku.
• 1 056 136 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 12 504 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 960 875 zł w 2024 roku.
• 816 396 zł w 2023 roku.
• 1 115 678 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Jeltek Group wynosi 8 673 995 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 618 311 zł a 14 190 165 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 144 616 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 673 995 zł w 2024 roku.
• 8 900 347 zł w 2023 roku.
• 11 111 093 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

393584.29

7661681.82

14387247.9

650461.97

8838752.43

18132753.85

869489.85

10260659.77

21329329.35

1221934.52

11534670.25

20495367.35

1475352.66

11089903.01

19358291.2

1562359.71

11111093.1

21658135.02

1368811.91

8900346.59

17964595.77

1618311.33

8673994.67

14190164.92

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Jeltek Group wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,010% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Jeltek Group charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 429 015 zł.

Koszty operacyjne Jeltek Group wyniosły 4 766 755 zł.

Wynagrodzenia stanowią 9% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 39 954 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 429 015 zł w 2024 roku
• 401 393 zł w 2023 roku
• 313 032 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 9% w 2024 roku
• 6% w 2023 roku
• 4% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Jeltek Group wyniosła 3 093 399 zł.

a

ktywa trwałe to 1 649 992 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 443 406 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 093 399 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 2 157 748 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 935 650 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 280 953 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 093 399 zł w 2024 roku.
• 3 095 179 zł w 2023 roku.
• 3 645 728 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

1126729.23

1507660.83

3125481.38

3521132.94

3412945.47

3645727.56

3095178.62

3093398.64

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 26%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 38%.

Marża operacyjna wyniosła 16%.

Marża netto wyniosła 14%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -607.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.76

42.89

0.15

0.56

41.91

0.12

0.3

0.8

0.11

0.34

0.74

0.15

0.33

0.57

0.15

0.14

0.26

0.45

0.12

0.11

0.22

0.38

0.11

0.1

0.26

0.38

0.16

0.14

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Jeltek Group wyniosły 935 650 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 093 399 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 30%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 47 671 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 935 650 zł w 2024 roku
• 1 270 096 zł w 2023 roku
• 1 562 581 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 30% w 2024 roku
• 41% w 2023 roku
• 43% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1126729.23

601950.17

0.53

1507660.83

640378.21

0.42

3125481.38

1966161.58

0.63

3521132.94

1891886.92

0.54

3412945.47

1445808.59

0.42

3645727.56

1562581.28

0.43

3095178.62

1270096.07

0.41

3093398.64

935650.2

0.3

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Jeltek Group wykazała przychody na poziomie 5 676 066 zł.

Organizacja zarobiła 902 770 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 84 860 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 817 910 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 84 860 zł w 2024 roku
• 72 595 zł w 2023 roku
• 98 469 zł w 2022 roku

Wartość

0

60381

98469

72595

84860

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa mięsa i wyrobów z mięsa" (46.32.Z)

dane za rok

Organizacja Jeltek Group wykazała zysk netto większy niż 79% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa mięsa i wyrobów z mięsa".

Organizacja wykazała przychód większy niż 50% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 63% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 31% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 87% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 89% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 82% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 65% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 78% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 79% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 50% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 63% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 31% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 87% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 89% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 82% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 65% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 78% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.04%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.86577

0.5711

0.566

0.39348

0.93353

0.92308

0.98515

0.995

0.85855

0.63039

0.63458

0.33036

0.92391

0.92286

0.95374

0.99115

0.86667

0.66154

0.73704

0.49372

0.88221

0.89067

0.85417

0.79583

0

0.88256

0.65343

0.75302

0.44487

0.90045

0.91525

0.84895

0.77885

0

0.85424

0.62943

0.74068

0.37192

0.88591

0.9119

0.85311

0.70566

0.81285

0.82382

0.63176

0.71289

0.37222

0.84876

0.86118

0.80847

0.68022

0.82214

0.78727

0.58204

0.66667

0.36331

0.84314

0.86456

0.79428

0.6553

0.80917

0.79376

0.50248

0.6307

0.30732

0.87395

0.89053

0.81598

0.64634

0.78167

Powiązania

JELTEK GROUP - reprezentacja, wspólnik

B MACIEJ - wspólnik

O ANDRZEJ - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

14.12.2012

18.04.2013

F Arkadiusz

Wrzesień 1967

Osoba

wspólnik

14.12.2012

18.04.2013

G Aleksander

Luty 1971

Osoba

wspólnik

14.12.2012

25.07.2019

O Andrzej

Maj 1962

Osoba

wspólnik

14.12.2012

26.03.2015

O Dariusz

Kwiecień 1966

Osoba

wspólnik

18.04.2013

B Maciej

Kwiecień 1970

Osoba

wspólnik

25.07.2019

Jeltek Group

Organizacja

wspólnik

25.07.2019

O Andrzej

Maj 1962

Osoba

reprezentacja

14.12.2012

25.07.2019

O Andrzej

Maj 1962

Osoba

reprezentacja

25.07.2019

Jeltek Group

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do JELTEK GROUP

	Organizacja	Numer KRS
1	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE GÓŹDŹ SP. J.	0000243460
2	WAWA SP. Z O.O.	0000846761
3	HURTOWNIA GAMA DOROTA KAROLAK I WSPÓLNICY SP. J.	0000193618
4	EBF HODOWLA SP. Z O.O.	0000215758
5	MARDO - M. DĄBROWSKI, K. ZALEWSKI SP. J.	0000008987
6	TENDER MEAT SP. Z O.O.	0000114381
7	PRZEDSIĘBIORSTWO "ELKOPOL" SP. Z O.O.	0000085961
8	SMART SP. Z O.O.	0000755169
9	IMT SP. Z O.O.	0000316145
10	"DROBPOL" - E. PRUSZYŃSKI L.WIERZBOWSKA I WSPÓLNICY	0000280574
11	DARIUSZ SANOCKI P.H.U. "SANDRA" SP. K.	0001048143
12	FTC POLAND SP. Z O.O.	0000493049
13	PRZEMYSKIE CENTRUM DYSTRYBUCJI H.W.D.N. SZCZEPANIK	0000100883
14	SOLMAX PLUS SP. Z O.O.	0000836052
15	KAWON KŁÓSEK SP. J.	0000051843
16	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "ALBATROS"	0000054017
17	TURAM DISTRIBUTION SP. Z O.O.	0000374447
18	HALDROB SP. Z O.O.	0000176479
19	GLOBAL MEAT POLAND SP. Z O.O. SP. K.	0000864229
20	MIDYAT SP. Z O.O.	0000845619
21	FIRMA HANDLOWA FRE - MAR M. KURPIEL I M. ŚWIĄTEK	0000109243
22	SZYNEX HURTOWNIA MIĘSA I WĘDLIN SP. Z O.O.	0000448291
23	ADAMUS BIS SP. Z O.O.	0000965107
24	SOLMAX PLUS SP. Z O.O. SP. K.	0000837250
25	FIRMA HANDLOWA SOPEL SP. J. MARIUSZ STANEK I SPÓŁKA	0000046417
26	MEGA DONER SP. Z O.O.	0000794500
27	BTW TRADE SP. Z O.O.	0000933604
28	LARDO SP. Z O.O.	0000755558
29	"SALAM" DĄBROWSKI I WSPÓLNICY SP. J.	0000019096
30	"PRODROB" JAROSŁAW STEBLIK SP. J.	0000090850

JELTEK GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000442165 NIP 8862979078 REGON 022037078

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa mięsa i wyrobów z mięsa" (46.32.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do JELTEK GROUP

JELTEK GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000442165 NIP
8862979078 REGON
022037078