Organizacja D. p. color osiągnęła 931 508 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 929 829 zł. Pozostałe przychody to 1679 zł.
Całkowite koszty wyniosły 961 132 zł.
Strata netto wyniosła 31 303 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 8115 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 931 508 zł w 2022 roku.
• 976 444 zł w 2021 roku.
• 1 248 624 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -1415 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -31 303 zł w 2022 roku.
• 3525 zł w 2021 roku.
• 123 497 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji D. p. color wynosi 987 716 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 2 328 770 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 49 922 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 987 716 zł w 2022 roku.
• 1 055 253 zł w 2021 roku.
• 1 713 948 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów D. p. color wyniosła 514 431 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 47 173 zł.
a
ktywa obrotowe to 467 258 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 514 431 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 488 947 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 25 483 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 53 901 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 514 431 zł w 2022 roku.
• 575 009 zł w 2021 roku.
• 545 320 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -6%.
Marża operacyjna wyniosła -2%.
Marża netto wyniosła -3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania D. p. color wyniosły 25 483 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 514 431 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 5%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -5448 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 25 483 zł w 2022 roku
• 54 758 zł w 2021 roku
• 28 595 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 5% w 2022 roku
• 10% w 2021 roku
• 5% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja D. p. color wykazała przychody na poziomie 931 508 zł.
Organizacja zarobiła -30 842 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 461 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -31 303 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -1% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -4754 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 461 zł w 2022 roku
• 1642 zł w 2021 roku
• 5325 zł w 2020 roku
Organizacja D. p. color wykazała zysk netto większy niż 14% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet".
Organizacja wykazała przychód większy niż 71% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 16% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 36% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 38% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 34% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 19% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 64% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 14% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 71% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 74% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 16% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 36% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 38% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 34% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 19% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 64% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.003%.