YESAP MARIUSZ KOWALCZYK SP. K. | KRS: 0000439112

Podsumowanie

aktywa

424 tys.

przychód

793 tys.

zysk

-76 tys.

wartość firmy

607 tys.

Branża główna: Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

WROCŁAW

Adres

UL. NIEMCZAŃSKA, 39

Kod pocztowy

50-561

Rejestracja

2012-11-06

Rozpoczęcie działalności

2005-09-15

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Strona www

www.yesap.com

Email

biuro@yesap.com

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

SPÓŁKĘ REPREZENTUJE KOMPLEMENTARIUSZ MARIUSZ KOWALCZYK W ZAKRESIE WSZYSTKICH CZYNNOŚCI SĄDOWYCH I POZASĄDOWYCH.

Branże

Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet Produkcja wyrobów jubilerskich i podobnych Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Sprzedaż hurtowa zegarków, zegarów i biżuterii Sprzedaż detaliczna zegarków, zegarów i biżuterii prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego Działalność agencji reklamowych

Autoryzowany sklep z zegarkami damskimi i męskimi|Oferta ponad 5000 produktów marek takich jak Casio, Timex, Vostok|Możliwość zakupu na raty oraz dostawa w 24h|30 dniowy okres na zwrot lub wymianę produktów|Długoterminowa obecność na rynku od 1989 roku

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Yesap Mariusz Kowalczyk osiągnęła 792 834 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 792 834 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 869 160 zł.

Strata netto wyniosła 76 326 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -100 674 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 792 834 zł w 2024 roku.
• 1 479 375 zł w 2023 roku.
• 1 675 960 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -42 359 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -76 326 zł w 2024 roku.
• -7421 zł w 2023 roku.
• 29 798 zł w 2022 roku.

Przychody i zysk netto — YESAP MARIUSZ KOWALCZYK SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Przychody

Zysk

1497548.48

220183.38

1444623.11

109672.32

1715458.84

51624.94

1581241.79

31517.09

2045478.35

52575.15

1675960.09

29798.08

1479375.29

-7421.45

792833.66

-76326.3

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Yesap Mariusz Kowalczyk wynosi 606 907 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 1 982 084 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 202 625 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 606 907 zł w 2024 roku.
• 1 121 846 zł w 2023 roku.
• 1 377 661 zł w 2022 roku.

Szacowana wartość spółki — YESAP MARIUSZ KOWALCZYK SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Min

Średnia

Max

146180.08

2025279.25

3743871.2

146049.38

1547820.73

3611557.78

146390.27

1496529.26

4288647.1

103645.4

1283874.95

3953104.48

137495.33

1711448.17

5113695.88

141161.6

1377660.64

4189900.23

0

1121845.7

3698438.23

0

606906.56

1982084.15

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Yesap Mariusz Kowalczyk wynosi -54 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 41 220 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -53 869 zł w 2024 roku.
• 13 940 zł w 2023 roku.
• 43 070 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA — YESAP MARIUSZ KOWALCZYK SPÓŁKA KOMANDYTOWA

EBIT

EBITDA

234671.68

235427.73

124823.55

63104.33

38749.88

64355.86

43069.76

13939.93

-53869.16

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Yesap Mariusz Kowalczyk wynosi 2,85%. To oznacza, że firma ma szansę 2,85% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,85% w 2024 roku.
• 2,85% w 2023 roku.
• 2,85% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Yesap Mariusz Kowalczyk wynosi 0,17%. To oznacza, że firma ma szansę 0,17% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,009% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,17% w 2024 roku.
• 0,20% w 2023 roku.
• 0,10% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Yesap Mariusz Kowalczyk charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Yesap Mariusz Kowalczyk wynosi 14 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 32 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 32 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi 5 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 14 tys. zł w 2024 roku.
• 34 tys. zł w 2023 roku.
• 39 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 6 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 32 tys. zł w 2024 roku.
• 63 tys. zł w 2023 roku.
• 67 tys. zł w 2022 roku.

Kredyt kupiecki — YESAP MARIUSZ KOWALCZYK SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Min

Średnia

Max

35200.75

48544.09

68217.37

18723.53

41480.75

68156.38

9465.65

41204.27

68618.35

5812.48

33134.91

63249.67

9653.38

44030.3

81819.13

5959.62

38875.96

67038.4

0

33933.28

63277.9

0

13532.11

31713.35

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 7562 zł.

Koszty operacyjne Yesap Mariusz Kowalczyk wyniosły 846 703 zł.

Wynagrodzenia stanowią 1% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -3055 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 7562 zł w 2024 roku
• 2620 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 1% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Wynagrodzenia — YESAP MARIUSZ KOWALCZYK SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Wartość wynagrodzeń

28946.4

9045.75

0

2620.27

7561.68

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Yesap Mariusz Kowalczyk wyniosła 423 620 zł.

a

ktywa trwałe to 24 049 zł.

a

ktywa obrotowe to 399 570 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 423 620 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 104 468 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 319 152 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -26 205 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 423 620 zł w 2024 roku.
• 695 319 zł w 2023 roku.
• 561 144 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa — YESAP MARIUSZ KOWALCZYK SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Suma bilansowa

607055.69

748988.52

644097.39

525094.17

688379.89

561143.66

695319.48

423619.88

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -18%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -73%.

Marża operacyjna wyniosła -7%.

Marża netto wyniosła -10%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -26.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.6 punktu procentowego rocznie.

Wskaźniki rentowności — YESAP MARIUSZ KOWALCZYK SPÓŁKA KOMANDYTOWA

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.36

1.13

0.16

0.15

0.56

0.09

0.08

0.26

0.04

0.03

0.06

0.23

0.02

0.08

0.29

0.03

0.05

0.16

0.03

0.02

-0.01

-0.04

0.01

-0.01

-0.18

-0.73

-0.07

-0.1

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Yesap Mariusz Kowalczyk wyniosły 319 152 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 423 620 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 75%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -13 285 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 319 152 zł w 2024 roku
• 514 525 zł w 2023 roku
• 372 928 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 75% w 2024 roku
• 74% w 2023 roku
• 66% w 2022 roku

Zadłużenie — YESAP MARIUSZ KOWALCZYK SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

607055.69

412148.92

0.68

748988.52

554256.02

0.74

644097.39

448910.36

0.7

525094.17

386900.31

0.74

688379.89

505052.78

0.73

561143.66

372928.2

0.66

695319.48

514525.47

0.74

423619.88

319152.17

0.75

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Yesap Mariusz Kowalczyk wykazała przychody na poziomie 792 834 zł.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 3351 zł w 2022 roku

Podatek dochodowy — YESAP MARIUSZ KOWALCZYK SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Wartość

4483

3351

0

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet" (47.91.Z)

dane za rok

Organizacja Yesap Mariusz Kowalczyk wykazała zysk netto większy niż 9% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet".

Organizacja wykazała przychód większy niż 67% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 70% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 59% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 28% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 28% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 26% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 8% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 9% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 67% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 70% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 59% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 28% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 28% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 26% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 8% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.002%.

Wyniki na tle rynku — YESAP MARIUSZ KOWALCZYK SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.94875

0.85569

0.83829

0.51321

0.87149

0.86033

0.9115

0.89656

0.91945

0.84749

0.85448

0.54699

0.75139

0.74436

0.78594

0.7186

0.86518

0.86821

0.84842

0.53488

0.5916

0.59334

0.70946

0.58161

0.79205

0.84763

0.82044

0.58277

0.47464

0.44789

0.6111

0.51106

0.82628

0.8569

0.83514

0.56815

0.55042

0.52682

0.65632

0.5514

0.81893

0.7672

0.81501

0.79243

0.52873

0.51748

0.52274

0.62718

0.47486

0.78446

0.21231

0.79219

0.80269

0.5718

0.38873

0.43599

0.39034

0.20214

0

0.08742

0.67032

0.69613

0.58802

0.28131

0.28492

0.25599

0.08226

Sprawozdania finansowe

Spośród 8 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 28 dni przed upływem ustawowego terminu.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 1 dni przed terminem.

średnie opóźnienie

-28

dni względem terminu

8

w terminie

0

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2024

−1 dni 14-07-2025

2023

−14 dni 01-07-2024

2022

−2 dni 13-07-2023

2021

−11 dni 04-10-2022

2020

−3 mies. 12 dni 05-07-2021

2019

−10 dni 05-10-2020

2018

−2 mies. 20 dni 26-04-2019

2017

−5 dni 10-07-2018

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

Kowalczyk Agnieszka - wspólnik, prokurent

Kowalczyk Mariusz - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Historia powiązań — YESAP MARIUSZ KOWALCZYK SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

06.11.2012

Kowalczyk Mariusz

Wrzesień 1972

Osoba

wspólnik

06.11.2012

04.07.2018

Piasecki Andrzej

Grudzień 1962

Osoba

wspólnik

04.07.2018

Kowalczyk Agnieszka

Wrzesień 1974

Osoba

prokurent

06.11.2012

28.08.2018

Piasecki Andrzej

Grudzień 1962

Osoba

prokurent

28.08.2018

Kowalczyk Agnieszka

Wrzesień 1974

Osoba

reprezentacja

06.11.2012

Kowalczyk Mariusz

Wrzesień 1972

Osoba

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Reprezentacja

Kowalczyk Mariusz

wspólnicy reprezentujący spółkęwspólnik
Kowalczyk Agnieszka

wspólnikprokurent

Podobne organizacje do YESAP MARIUSZ KOWALCZYK

	Organizacja	Numer KRS
1	COCOS SP. Z O.O.	0000811929
2	PETERSSON SP. Z O.O.	0000588947
3	XCOMMERCE SP. Z O.O.	0000800174
4	NOMART.PL SP. Z O.O.	0000938143
5	STOW. DLA ZIEMI	0000010332
6	SKIN EXPERT SP. Z O.O.	0000474952
7	WOODX SP. Z O.O.	0000720845
8	SPECMAJSTER SERWIS SP. Z O.O.	0000775592
9	UMBRELLA NETCON SP. Z O.O.	0000541702
10	IRYDIO SP. Z O.O.	0000858881
11	HYLA POLAND SP. Z O.O.	0000559674
12	AMPER.PL SP. Z O.O.	0000614628
13	ITPROCARS SP. Z O.O.	0000902891
14	PERFECT GARDEN SP. Z O.O.	0000325555
15	TERRADVENTURE SP. Z O.O.	0000776077
16	PROFSOFT SP. Z O.O.	0000174601
17	IGS I SP. Z O.O.	0000375913
18	GOSTAR PROJEKT SP. Z O.O.	0000880929
19	KRYPTOTECH SP. Z O.O.	0000749741
20	100% S.A.	0000972673
21	SIANKIEWICZ SP. Z O.O.	0000840921
22	BIAŁY SAIBABA SP. Z O.O.	0000777363
23	GNE GROUP SP. Z O.O. SP. K.	0000710344
24	EFFIKI SP. Z O.O.	0001005847
25	T4Y SP. Z O.O.	0000614800
26	FUNDACJA ROSA	0000207472
27	FUNDACJA WOLNE DŹWIĘKI	0000546992
28	DZIECKO EXPERT SP. Z O.O.	0000658256
29	ANUNA SP. Z O.O.	0000316969
30	TOMASZ OSSOLIŃSKI DAILY SP. Z O.O.	0000775542

YESAP MARIUSZ KOWALCZYK SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000439112 NIP 8992548767 REGON 020133168

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet" (47.91.Z)

Sprawozdania finansowe

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do YESAP MARIUSZ KOWALCZYK

YESAP MARIUSZ KOWALCZYK SPÓŁKA KOMANDYTOWA
KRS
0000439112 NIP
8992548767 REGON
020133168