Sprzedaż koralowców SPS, LPS i miękkich oraz ich szczepki
Oferta sprzętu i akcesoriów akwarystycznych marki Reef Factory
Składniki do pielęgnacji wody, w tym metody Ballinga i Triton
Wysokiej jakości obsługa klienta i wsparcie techniczne
CrazyCoral to firma specjalizująca się w sprzedaży szerokiej gamy produktów akwarystycznych, szczególnie z naciskiem na koralowce i akwarystykę morską. Sklep internetowy CrazyCoral działa na platformie PrestaShop, oferując klientom bogatą ofertę koralowców SPS, LPS, oraz miękkich, a także różnego rodzaju szczepki koralowców. Dodatkowo, w ofercie znajdują się zaawansowane urządzenia akwarystyczne takie jak pompy obiegowe, oświetlenie LED oraz testery i dozowniki chemii akwarystycznej produkowane przez markę Reef Factory. Klienci mogą również zakupić różnorodne akcesoria do akwarium, w tym skały, substraty, bakterie i nawozy, a także filtry i elementy hydrauliczne. CrazyCoral zapewnia również szeroką gamę dodatków do wody, w tym metody Ballinga i metody Triton, co sprawia, że jest to kompleksowe rozwiązanie dla miłośników akwarystyki. Firma angażuje się w dostarczanie wysokiej jakości produktów oraz obsługę klienta, co potwierdzają liczne pozytywne opinie oraz wsparcie techniczne udzielane przez ich zespół profesjonalistów. Ponadto, CrazyCoral oferuje różne metody dostawy oraz szybką realizację zamówień, co gwarantuje, że produkty trafią do klientów w najlepszym stanie.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Getsales osiągnęła 7 028 963 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 7 023 025 zł. Pozostałe przychody to 5938 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6 653 188 zł.
Zysk netto wyniósł 369 836 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 871 566 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 028 963 zł w 2024 roku.
• 7 479 786 zł w 2023 roku.
• 6 547 119 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 50 119 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 369 836 zł w 2024 roku.
• 521 345 zł w 2023 roku.
• 584 183 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Getsales wynosi 533 tys. zł.
EBITDA Getsales wynosi 547 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
71 801 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 532 610 zł w
2024 roku.
• 704 895 zł w
2023 roku.
• 739 630 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
71 929 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 546 505 zł w
2024 roku.
• 727 112 zł w
2023 roku.
• 781 749 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Getsales wynosi 8 665 559 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 500 238 zł a 17 572 408 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 124 985 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 665 559 zł w 2024 roku.
• 9 294 766 zł w 2023 roku.
• 8 533 328 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Getsales wynosi 3,03%. To oznacza, że firma ma szansę 3,03% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,008% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 3,03% w 2024 roku.
• 3,03% w 2023 roku.
• 3,04% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Getsales wynosi 0,09%. To oznacza, że firma ma szansę 0,09% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,015% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,09% w 2024 roku.
• 0,10% w 2023 roku.
• 0,10% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Getsales charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Getsales wynosi 351 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 74 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 795 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 74 tys. zł a 795 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
50 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 351 tys. zł w 2024 roku.
• 322 tys. zł w 2023 roku.
• 264 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 74 tys. zł w 2024 roku.
• 104 tys. zł w 2023 roku.
• 111 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 795 tys. zł w 2024 roku.
• 607 tys. zł w 2023 roku.
• 488 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 593 898
zł.
Koszty operacyjne Getsales wyniosły 6 490 415
zł.
Wynagrodzenia stanowią 9%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
72 414 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 593 898 zł w 2024 roku
• 531 131 zł w 2023 roku
• 638 190 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
9% w 2024 roku
•
8% w 2023 roku
•
11% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Getsales wyniosła 5 556 344 zł.
a
ktywa trwałe to 1 061 710 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 494 634 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 556 344 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 333 651 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 222 694 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 664 192 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 556 344 zł w 2024 roku.
• 5 932 312 zł w 2023 roku.
• 4 670 545 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 11%.
Marża operacyjna wyniosła 8%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Getsales wyniosły 2 222 694 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 556 344 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 40%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 206 242 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 222 694 zł w 2024 roku
• 2 968 497 zł w 2023 roku
• 2 228 077 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 40% w 2024 roku
• 50% w 2023 roku
• 48% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Getsales wykazała przychody na poziomie 7 028 963 zł.
Organizacja zarobiła 413 922 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 44 086 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 369 836 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 5869 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 44 086 zł w 2024 roku
• 59 446 zł w 2023 roku
• 63 533 zł w 2022 roku
Organizacja Getsales wykazała zysk netto większy niż 82% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna kwiatów, roślin, nasion, nawozów, żywych zwierząt domowych, karmy dla zwierząt domowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 78% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 40% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 85% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 78% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 86% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 40% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 40% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.2%.