Organizacja "eldorado ltd" osiągnęła 7 136 907 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 7 136 357 zł. Pozostałe przychody to 550 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6 524 689 zł.
Zysk netto wyniósł 611 668 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 453 110 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 136 907 zł w 2022 roku.
• 6 620 800 zł w 2021 roku.
• 5 591 548 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 119 093 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 611 668 zł w 2022 roku.
• 186 247 zł w 2021 roku.
• 537 892 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "eldorado ltd" wynosi 9 553 211 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 348 600 zł a 17 842 268 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 959 034 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 9 553 211 zł w 2022 roku.
• 7 111 080 zł w 2021 roku.
• 7 706 804 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "eldorado ltd" wyniosła 3 810 129 zł.
a
ktywa trwałe to 604 878 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 205 251 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 810 129 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 131 466 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 678 663 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 221 176 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 810 129 zł w 2022 roku.
• 3 094 285 zł w 2021 roku.
• 2 789 497 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 16%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 20%.
Marża operacyjna wyniosła 10%.
Marża netto wyniosła 9%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "eldorado ltd" wyniosły 678 663 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 810 129 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 18%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -19 607 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 678 663 zł w 2022 roku
• 491 319 zł w 2021 roku
• 352 778 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 18% w 2022 roku
• 16% w 2021 roku
• 13% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "eldorado ltd" wykazała przychody na poziomie 7 136 907 zł.
Organizacja zarobiła 680 132 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 68 464 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 611 668 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 9759 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 68 464 zł w 2022 roku
• 20 477 zł w 2021 roku
• 71 729 zł w 2020 roku
Organizacja "eldorado ltd" wykazała zysk netto większy niż 85% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna kwiatów, roślin, nasion, nawozów, żywych zwierząt domowych, karmy dla zwierząt domowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 80% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 22% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 47% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 90% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 80% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 81% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 22% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 47% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.2%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Micyk Kody
posiada 901 udziałów, które stanowią 45.1% firmy.
Największym udziałowcem od 01.07.2022 jest
Micyk Kody
kontrolujący 45% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 19.02.2021 do 01.07.2022
był Micyk Kody
kontrolując 100% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 07.12.2017 do 19.02.2021:
• Micyk Kody (50% udziałów)
• Micyk Jolanta (50% udziałów)