Produkcja drzwi wewnętrznych, przeciwpożarowych i akustycznych
Dostosowanie oferty do trendów wnętrzarskich
Stosowanie najwyższej jakości materiałów i technologii
Gwarancja 3 lata na produkty
Szeroka oferta elementów wykończeniowych
Dewro Wróbel to firma z ponad 30-letnią tradycją w branży stolarskiej, znana z produkcji różnorodnych drzwi wewnętrznych, przeciwpożarowych oraz akustycznych. Jej unikalne podejście do projektowania i produkcji opiera się na doskonałym rzemiośle oraz nowoczesnych technologiach, co pozwala na szybkie dostosowanie oferty do zmieniających się trendów aranżacji wnętrz. Dewro nie tylko produkuje drzwi, ale także inwestuje w rozwój kapitału ludzkiego, zapewniając swoim pracownikom ciągłe szkolenia i wsparcie. W ofercie znajdują się zarówno klasyczne, jak i nowoczesne wzory drzwi, oraz szereg dodatkowych elementów wykończeniowych, takich jak listwy przypodłogowe, ościeżnice i gzymsy. Firma wyróżnia się wysoką jakością materiałów, które są atestowane i pochodzą z legalnych źródeł, co ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa użytkowników. W trosce o środowisko, DEWRO aktywnie stosuje ekologiczną politykę zarządzania odpadami produkcyjnymi.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Dewro Wróbel osiągnęła 58 626 676 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 58 482 177 zł. Pozostałe przychody to 144 499 zł.
Całkowite koszty wyniosły 50 717 473 zł.
Zysk netto wyniósł 7 764 704 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 5 048 784 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 58 626 676 zł w 2024 roku.
• 52 935 037 zł w 2023 roku.
• 49 038 079 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 1 331 025 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 7 764 704 zł w 2024 roku.
• 4 927 553 zł w 2023 roku.
• 4 338 927 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Dewro Wróbel wynosi 10,72 mln zł.
EBITDA Dewro Wróbel wynosi 13,29 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
2 264 044 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 10 716 121 zł w
2024 roku.
• 7 082 773 zł w
2023 roku.
• 5 302 041 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
2 624 802 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 13 291 063 zł w
2024 roku.
• 9 480 717 zł w
2023 roku.
• 7 620 742 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Dewro Wróbel wynosi 88 432 954 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
18 289 687 zł a 146 566 691 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 11 592 133 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 88 432 954 zł w 2024 roku.
• 67 466 395 zł w 2023 roku.
• 59 615 152 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Dewro Wróbel wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,061% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2024 roku.
• 0,20% w 2023 roku.
• 0,23% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Dewro Wróbel charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Dewro Wróbel wyniosły 47 766 057
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Dewro Wróbel wyniosła 43 521 545 zł.
a
ktywa trwałe to 23 521 100 zł.
a
ktywa obrotowe to 20 000 444 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 43 521 545 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 24 386 249 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 19 135 296 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 3 147 130 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 43 521 545 zł w 2024 roku.
• 47 830 727 zł w 2023 roku.
• 45 173 578 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 18%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 32%.
Marża operacyjna wyniosła 18%.
Marża netto wyniosła 13%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Dewro Wróbel wyniosły 19 135 296 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 43 521 545 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 44%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -722 438 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 19 135 296 zł w 2024 roku
• 31 209 182 zł w 2023 roku
• 32 417 059 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 44% w 2024 roku
• 65% w 2023 roku
• 72% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Dewro Wróbel wykazała przychody na poziomie 58 626 676 zł.
Organizacja zarobiła 9 759 459 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1 994 755 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 7 764 704 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 664 918 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1 994 755 zł w 2024 roku
• 1 255 781 zł w 2023 roku
• 458 252 zł w 2022 roku
Organizacja Dewro Wróbel wykazała zysk netto większy niż 97% organizacji z branży "Produkcja pozostałych wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa".
Organizacja wykazała przychód większy niż 94% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 98% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.6%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 94% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 94% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 42% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 79% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 85% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.6%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki