Organizacja Dewro wróbel osiągnęła 52 935 037 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 52 924 717 zł. Pozostałe przychody to 10 320 zł.
Całkowite koszty wyniosły 47 997 164 zł.
Zysk netto wyniósł 4 927 553 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 4 727 356 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 52 935 037 zł w 2023 roku.
• 49 038 079 zł w 2022 roku.
• 43 480 325 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 577 962 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 4 927 553 zł w 2023 roku.
• 4 338 927 zł w 2022 roku.
• 3 771 628 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Dewro wróbel wynosi 67 466 395 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
12 466 159 zł a 132 337 593 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 6 904 920 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 67 466 395 zł w 2023 roku.
• 59 615 152 zł w 2022 roku.
• 53 656 555 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Dewro wróbel wyniosła 47 830 727 zł.
a
ktywa trwałe to 24 829 035 zł.
a
ktywa obrotowe to 23 001 692 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 47 830 727 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 16 621 545 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 31 209 182 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 6 875 287 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 47 830 727 zł w 2023 roku.
• 45 173 578 zł w 2022 roku.
• 34 080 154 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 10%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 30%.
Marża operacyjna wyniosła 13%.
Marża netto wyniosła 9%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Dewro wróbel wyniosły 31 209 182 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 47 830 727 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 65%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4 953 286 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 31 209 182 zł w 2023 roku
• 32 417 059 zł w 2022 roku
• 21 302 609 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 65% w 2023 roku
• 72% w 2022 roku
• 63% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Dewro wróbel wykazała przychody na poziomie 52 935 037 zł.
Organizacja zarobiła 6 183 334 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1 255 781 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 4 927 553 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 627 891 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1 255 781 zł w 2023 roku
• 458 252 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Dewro wróbel wykazała zysk netto większy niż 96% organizacji z branży "Produkcja pozostałych wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa".
Organizacja wykazała przychód większy niż 97% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 96% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 98% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 4%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 97% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 96% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 58% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 79% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 4%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki