EF1 SP. Z O.O. | KRS: 0000435581

Podsumowanie

aktywa

83 tys.

przychód

37 tys.

zysk

11 tys.

wartość firmy

123 tys.

Branża główna: Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju

Info

Województwo

ŁÓDZKIE

Miejscowość

KAMIEŃSK

Adres

UL. JULIUSZA SŁOWACKIEGO, 175

Kod pocztowy

97-360

Rejestracja

2012-10-08

Rozpoczęcie działalności

2012-10-08

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

SPÓŁKĘ REPREZENTUJE KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja EF1 osiągnęła 36 756 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 36 756 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 26 040 zł.

Zysk netto wyniósł 10 716 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -935 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 36 756 zł w 2024 roku.
• 76 902 zł w 2023 roku.
• 36 000 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -102 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 10 716 zł w 2024 roku.
• 20 503 zł w 2023 roku.
• 8593 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

43297.93

11427.74

21000

-42964.74

39006.5

19508.64

44000

24270.92

37507.27

10549.11

36000

8592.96

76902.44

20503.34

36756

10715.62

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT EF1 wynosi 12 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 262 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 12 272 zł w 2024 roku.
• 22 736 zł w 2023 roku.
• 9863 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji EF1 wynosi 122 941 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 55 134 zł a 296 399 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3917 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 122 941 zł w 2024 roku.
• 180 820 zł w 2023 roku.
• 90 532 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

20942.91

95519.16

159988.36

0

14000

52500

3350.84

107389.73

273120.96

21554.03

147971.04

339792.88

25715.86

92917.14

147687.54

32160.58

90532.42

171523.08

47538.08

180819.74

287046.76

55134

122941.28

296398.92

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji EF1 wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,01% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

EF1 charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne EF1 wyniosły 24 484 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów EF1 wyniosła 83 238 zł.

a

ktywa obrotowe to 83 238 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 83 238 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 74 100 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 9138 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 6868 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 83 238 zł w 2024 roku.
• 69 700 zł w 2023 roku.
• 47 287 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

35160.38

24093.47

21192.63

31689.18

40498

47287.19

69699.75

83238.03

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 13%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 14%.

Marża netto wyniosła 29%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.33

0.41

0.26

-1.78

2.86

-2.05

0.92

4.37

0.5

0.77

0.84

0.55

0.26

0.31

0.32

0.28

0.18

0.2

0.27

0.24

0.29

0.32

0.3

0.27

0.13

0.14

0.29

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania EF1 wyniosły 9138 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 83 238 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 11%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 272 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 9138 zł w 2024 roku
• 6316 zł w 2023 roku
• 4406 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 11% w 2024 roku
• 9% w 2023 roku
• 9% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

35160.38

7236.5

0.21

24093.47

39134.33

1.62

21192.63

16724.85

0.79

31689.18

2950.48

0.09

40498

6210.19

0.15

47287.19

4406.42

0.09

69699.75

6315.64

0.09

83238.03

9138.3

0.11

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja EF1 wykazała przychody na poziomie 36 756 zł.

Organizacja zarobiła 12 272 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 1556 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 10 716 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 13% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -161 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1556 zł w 2024 roku
• 2233 zł w 2023 roku
• 1270 zł w 2022 roku

Wartość

2680

0

582

1435

1270

2233

1556

Wyniki na tle rynku "Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju" (46.19.Z)

dane za rok

Organizacja EF1 wykazała zysk netto większy niż 53% organizacji z branży "Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju".

Organizacja wykazała przychód większy niż 28% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 36% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 26% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 86% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 0% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 65% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 46% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 54% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 53% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 28% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 36% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 26% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 86% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż NaN% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 65% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 46% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 54% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.68551

0.45517

0.40299

0.32167

0.89437

0.89181

0.70548

0.72148

0.08945

0.41128

0.36313

0.86291

0.10042

0.04043

0.96929

0

0.69439

0.43855

0.35033

0.64132

0.92923

0.97703

0.9791

0

0.68523

0.42523

0.3635

0.21629

0.93053

0.95175

0.82333

0.65176

0.61635

0.42404

0.39695

0.27307

0.84464

0.85959

0.79072

0.61981

0.6459

0.59384

0.39887

0.38711

0.21711

0.81525

0.82372

0.70654

0.51917

0.60866

0.64755

0.4269

0.4159

0.23235

0.838

0.8407

0.80113

0.60865

0.64071

0.53283

0.27811

0.35932

0.26412

0.85827

0.64922

0.46396

0.53759

Powiązania

K OLGIERD - wspólnik

K JACEK - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

08.10.2012

08.03.2016

S Piotr

Styczeń 1986

Osoba

wspólnik

08.03.2016

05.01.2024

K Jacek

Listopad 1972

Osoba

wspólnik

05.01.2024

K Olgierd

Lipiec 2003

Osoba

reprezentacja

08.10.2012

08.03.2016

S Dariusz

Kwiecień 1975

Osoba

reprezentacja

08.03.2016

K Jacek

Listopad 1972

Osoba

Udziałowcy

Krężlik Olgierd posiada 49 udziałów, które stanowią 98.0% firmy.

Największym udziałowcem od 05.01.2024 jest Krężlik Olgierd kontrolujący 98% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 08.03.2016 do 05.01.2024 był Krężlik Jacek kontrolując 98% udziałów.

W okresie od 08.10.2012 do 08.03.2016 najwięcej udziałów posiadał Stępczyński Piotr . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do EF1

	Organizacja	Numer KRS
1	MANGAS SP. Z O.O.	0000867790
2	ECOLEVEL SP. Z O.O.	0000351321
3	TOWARZYSTWO HANDLOWE "KONKRET" SP. Z O.O.	0000178909
4	KOS KOOPERACJA SP. Z O.O.	0000435349
5	MALAS_GROUP SP. Z O.O.	0000965366
6	RISK MANAGEMENT SERVICES SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000445569
7	VITALGARDEN SP. Z O.O.	0000461519
8	AREAS GROUP SP. Z O.O.	0000889140
9	BESTWERK SP. Z O.O.	0000852887
10	AZBI CONSULTING SP. Z O.O.	0000851609
11	LOGROS SP. Z O.O.	0000635080
12	MM CONSULTING SP. Z O.O.	0000549123
13	EMPRIZE SP. Z O.O.	0000558681
14	SILVERGATE SP. Z O.O.	0000507010
15	OGÓLNOPOLSKIE CENTRUM ENERGETYCZNO-GAZOWE SP. Z O.O.	0000618514
16	DIGITAL ASSET SP. Z O.O.	0000552183
17	ALT STUCKATEUR SP. Z O.O.	0000658294
18	WAMAR SP. Z O.O.	0000241385
19	ACTIVA TRADE PASTUSZKA SP. K.	0000382517
20	EASTWOOD SP. Z O.O.	0000126433
21	STARTAFRESH SP. Z O.O.	0000861626
22	KULCZYK SP. Z O.O.	0000970241
23	MIDAS SP. Z O.O.	0000426179
24	KASARO SP. Z O.O.	0000081066
25	PRAGMATICO SP. Z O.O.	0000906051
26	BEFRAMA SP. Z O.O.	0000458189
27	ZDROWIE I URODA SP. Z O.O.	0000841216
28	PSNC SP. Z O.O.	0000767695
29	PROTECTIVE SP. Z O.O.	0000970250
30	PROSPEROUS SP. Z O.O.	0000335543

EF1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000435581 NIP 7692220217 REGON 101477681

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju" (46.19.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do EF1

EF1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000435581 NIP
7692220217 REGON
101477681