Organizacja Ec ciepło osiągnęła 1 304 232 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 304 232 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 221 087 zł.
Zysk netto wyniósł 83 146 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -269 889 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 304 232 zł w 2022 roku.
• 959 014 zł w 2021 roku.
• 1 247 201 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 14 589 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 83 146 zł w 2022 roku.
• 20 005 zł w 2021 roku.
• 116 622 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Ec ciepło wynosi 1 391 066 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
188 995 zł a 3 260 581 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -86 482 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 391 066 zł w 2022 roku.
• 845 997 zł w 2021 roku.
• 1 409 589 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Ec ciepło wyniosła 1 080 582 zł.
a
ktywa trwałe to 231 803 zł.
a
ktywa obrotowe to 848 780 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 080 582 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 251 994 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 828 588 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -38 598 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 080 582 zł w 2022 roku.
• 993 783 zł w 2021 roku.
• 1 048 988 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 33%.
Marża operacyjna wyniosła 11%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Ec ciepło wyniosły 828 588 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 080 582 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 77%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -85 384 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 828 588 zł w 2022 roku
• 824 935 zł w 2021 roku
• 900 144 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 77% w 2022 roku
• 83% w 2021 roku
• 86% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Ec ciepło wykazała przychody na poziomie 1 304 232 zł.
Organizacja Ec ciepło wykazała zysk netto większy niż 55% organizacji z branży "Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 22% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 21% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 84% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 55% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 22% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 21% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 76% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 81% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 82% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 84% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.01%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Brusik Zbigniew
posiada 6586 udziałów, które stanowią 89% firmy.
Brusik Izabela
posiada 814 udziałów, które stanowią 11% firmy.
Największym udziałowcem od 07.02.2024 jest
Brusik Zbigniew
kontrolujący 89% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 14.12.2016 do 07.02.2024
był Brusik Zbigniew
kontrolując 89% udziałów.
W okresie od 21.06.2016 do 14.12.2016 najwięcej udziałów posiadał Brusik Zbigniew . Jego udziały w tym czasie wynosiły 84%.