Montaż i serwis klimatyzacji, wentylacji oraz instalacji sanitarnych.
Obsługa klientów w obiektach prywatnych i komercyjnych.
Dostawa i instalacja systemów wentylacyjnych oraz klimatyzacyjnych.
Indywidualne podejście do każdego klienta i jego potrzeb.
Regularne przeglądy serwisowe urządzeń klimatyzacyjnych.
KZRS to przedsiębiorstwo z siedzibą w Zabierzowie, które specjalizuje się w kompleksowej obsłudze instalacji klimatyzacyjnych, wentylacyjnych oraz sanitarnych. Od momentu założenia w 2017 roku firma z powodzeniem rozwija swoje usługi na terenie całej Polski oraz poza jej granicami, oferując montaż, dostawę i serwis różnych systemów. KZRS posiada zespół doświadczonych specjalistów, którzy przez lata zdobywali cenne doświadczenie w branży, co przekłada się na wysoką jakość usług oraz pełne zadowolenie klientów. W ofercie KZRS znajdują się nie tylko instalacje klimatyzacyjne i wentylacyjne, ale także instalacje sanitarne dla mieszkań, biur, hal przemysłowych oraz obiektów handlowych. Dodatkowo firma stawia na indywidualne podejście do każdego klienta, co zapewnia dostosowanie rozwiązań do specyficznych potrzeb użytkowników. KZRS oferuje także regularny serwis swoich urządzeń, co pozwala na utrzymanie optymalnej wydajności oraz dłuższą żywotność sprzętu. Wysoka jakość, profesjonalizm oraz dbałość o szczegóły to kluczowe elementy, które wyróżniają KZRS na tle konkurencji.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Kzrs osiągnęła 722 748 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 722 748 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 668 677 zł.
Zysk netto wyniósł 54 072 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 102 123 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 722 748 zł w 2024 roku.
• 349 378 zł w 2023 roku.
• 303 102 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 6919 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 54 072 zł w 2024 roku.
• -11 528 zł w 2023 roku.
• 31 539 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Kzrs wynosi 759 839 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
61 720 zł a 1 806 870 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 103 437 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 759 839 zł w 2024 roku.
• 254 086 zł w 2023 roku.
• 358 038 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Kzrs wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,01% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Kzrs charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 80 489
zł.
Koszty operacyjne Kzrs wyniosły 661 304
zł.
Wynagrodzenia stanowią 12%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
11 498 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 80 489 zł w 2024 roku
• 48 267 zł w 2023 roku
• 31 319 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
12% w 2024 roku
•
13% w 2023 roku
•
12% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Kzrs wyniosła 225 280 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 28 900 zł.
a
ktywa obrotowe to 196 380 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 225 280 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 82 294 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 142 987 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 30 541 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 225 280 zł w 2024 roku.
• 44 493 zł w 2023 roku.
• 61 447 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 24%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 66%.
Marża operacyjna wyniosła 9%.
Marża netto wyniosła 7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Kzrs wyniosły 142 987 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 225 280 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 63%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 20 304 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 142 987 zł w 2024 roku
• 16 270 zł w 2023 roku
• 21 697 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 63% w 2024 roku
• 37% w 2023 roku
• 35% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Kzrs wykazała przychody na poziomie 722 748 zł.
Organizacja zarobiła 58 521 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 4449 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 54 072 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 8% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 447 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 4449 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 3056 zł w 2022 roku
Organizacja Kzrs wykazała zysk netto większy niż 30% organizacji z branży "Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 17% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 9% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 93% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 28% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 30% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 17% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 9% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 72% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 91% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 93% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 28% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.001%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Zohnova Katerina
posiada 90 udziałów,
które stanowią 90.0% firmy.
Marek Bogusław
posiada 10 udziałów,
które stanowią 10.0% firmy.