EUREKA-RESTRUKTURYZACJE SP. Z O.O. | KRS: 0000434205

Podsumowanie

aktywa

539 tys.

przychód

1,2 mln

zysk

180 tys.

wartość firmy

1,6 mln

Branża główna: Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania

Info

Województwo

ZACHODNIOPOMORSKIE

Miejscowość

SZCZECIN

Adres

AL. BOHATERÓW WARSZAWY, 21

Kod pocztowy

70-372

Rejestracja

2012-09-24

Rozpoczęcie działalności

2012-10-01

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.upadlosc-konsumencka-24.pl/

Email

szczecin@eurekarestrukturyzacje.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU JEST UPRAWNIONY SAMODZIELNIE DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH ORAZ REPREZENTOWANIA SPÓŁKI.

Branże

Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana Działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe Działalność związana z oceną ryzyka i szacowaniem poniesionych strat Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Działalność prawnicza Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe

Opis

Specjalizacja w restrukturyzacji długów i upadłości konsumenckiej.
Wieloletnie doświadczenie i wysoka skuteczność działań.
Kompleksowa obsługa na każdym etapie postępowania upadłościowego.
Negocjacje z wierzycielami oraz przygotowanie układów konsumenckich.
Sześć oddziałów w Polsce zapewniających łatwy dostęp do usług.

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Eureka-Restrukturyzacje osiągnęła 1 155 418 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 155 418 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 975 060 zł.

Zysk netto wyniósł 180 358 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 163 457 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 155 418 zł w 2024 roku.
• 996 693 zł w 2023 roku.
• 1 023 346 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 25 004 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 180 358 zł w 2024 roku.
• 120 384 zł w 2023 roku.
• 211 135 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

11222.24

5330.05

25862.61

-4924.89

42543.55

-149266.21

290088.66

-246897.04

721616.99

41924.15

1023346.05

211135.42

996692.9

120383.92

1155418.46

180358.26

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Eureka-Restrukturyzacje wynosi 197 tys. zł.

EBITDA Eureka-Restrukturyzacje wynosi 201 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 27 245 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 196 788 zł w 2024 roku.
• 120 837 zł w 2023 roku.
• 214 377 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Eureka-Restrukturyzacje wynosi 1 612 168 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 120 456 zł a 2 888 546 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 225 349 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 612 168 zł w 2024 roku.
• 1 145 998 zł w 2023 roku.
• 1 526 772 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

5920.87

34722.56

74620.7

0

19468.94

64656.53

0

28362.37

106358.88

0

193392.44

725221.65

0

648774.59

1804042.48

0

1526772.38

2955895.88

0

1145997.61

2491732.25

120456.07

1612168.09

2888546.15

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Eureka-Restrukturyzacje wynosi 0,09%. To oznacza, że firma ma szansę 0,09% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,011% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,09% w 2024 roku.
• 0,19% w 2023 roku.
• 0,18% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Eureka-Restrukturyzacje charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 340 927 zł.

Koszty operacyjne Eureka-Restrukturyzacje wyniosły 958 631 zł.

Wynagrodzenia stanowią 36% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 48 704 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 340 927 zł w 2024 roku
• 316 092 zł w 2023 roku
• 308 625 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 5.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 36% w 2024 roku
• 36% w 2023 roku
• 38% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Eureka-Restrukturyzacje wyniosła 539 011 zł.

a

ktywa obrotowe to 539 011 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 539 011 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 160 608 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 378 402 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 74 963 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 539 011 zł w 2024 roku.
• 407 618 zł w 2023 roku.
• 388 102 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

14266.27

4347.17

77733.19

69903.01

207656.84

388101.51

407617.91

539010.59

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 33%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 112%.

Marża operacyjna wyniosła 17%.

Marża netto wyniosła 16%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.37

0.68

0.54

0.47

-1.13

-1.66

-0.19

-1.92

1.02

-3.51

-3.53

0.63

-0.85

0.2

-0.12

0.06

0.54

-1.51

0.21

0.3

-6.1

0.12

0.33

1.12

0.17

0.16

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Eureka-Restrukturyzacje wyniosły 378 402 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 539 011 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 70%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 53 147 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 378 402 zł w 2024 roku
• 427 368 zł w 2023 roku
• 528 236 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 70% w 2024 roku
• 105% w 2023 roku
• 136% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

14266.27

6371.78

0.45

4347.17

1377.57

0.32

77733.19

224029.8

2.88

69903.01

463096.66

6.62

207656.84

558826.34

2.69

388101.51

528235.59

1.36

407617.91

427368.07

1.05

539010.59

378402.49

0.7

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Eureka-Restrukturyzacje wykazała przychody na poziomie 1 155 418 zł.

Organizacja zarobiła 195 351 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 14 993 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 180 358 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 8% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2036 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 14 993 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 2247 zł w 2022 roku

Wartość

743

0

2247

0

14993

Wyniki na tle rynku "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania" (70.22.Z)

dane za rok

Organizacja Eureka-Restrukturyzacje wykazała zysk netto większy niż 85% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".

Organizacja wykazała przychód większy niż 80% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 69% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 69% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 68% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 69% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 83% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 93% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 82% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 80% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 69% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 69% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 68% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 69% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 83% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 93% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.002%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.72078

0.47766

0.38455

0.52556

0.88123

0.91193

0.88777

0.81097

0.73468

0.22438

0.50741

0.20249

0.45708

0.27799

0.28276

0.0706

0.04167

0

0.04666

0.53589

0.5662

0.91857

0.12652

0.12337

0.04508

0.89339

0

0.03784

0.73188

0.53788

0.96089

0.16515

0.16808

0.02527

0.77547

0

0.78514

0.81339

0.64912

0.9177

0.52215

0.53281

0.77563

0.16134

0

0.88415

0.82338

0.69998

0.85999

0.72036

0.72354

0.90186

0.03848

0.72865

0.82898

0.79884

0.68552

0.8208

0.62257

0.62085

0.82104

0.01181

0

0.84692

0.79765

0.68781

0.68797

0.68125

0.68843

0.83416

0.92941

0.81686

Powiązania

P DARIUSZ - wspólnik, prokurent

G KRYSTYNA - wspólnik

S BARTOSZ - wspólnik, prokurent

K BŁAŻEJ - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

08.06.2017

18.04.2019

P Dariusz

Lipiec 1965

Osoba

wspólnik

18.04.2019

21.04.2023

P Dariusz

Lipiec 1965

Osoba

wspólnik

24.09.2012

08.06.2017

P Dariusz

Lipiec 1965

Osoba

wspólnik

21.04.2023

P Dariusz

Lipiec 1965

Osoba

wspólnik

24.09.2012

08.06.2017

S Bartosz

Styczeń 1983

Osoba

wspólnik

08.06.2017

18.04.2019

Gemini Trans

Organizacja

wspólnik

08.06.2017

18.04.2019

L Robert

Listopad 1973

Osoba

wspólnik

18.04.2019

21.04.2023

S Olga

Czerwiec 1978

Osoba

wspólnik

18.04.2019

21.04.2023

S Bartosz

Styczeń 1983

Osoba

wspólnik

21.04.2023

S Bartosz

Styczeń 1983

Osoba

wspólnik

21.04.2023

G Krystyna

Grudzień 1954

Osoba

wspólnik

18.04.2019

21.04.2023

G Krystyna

Grudzień 1954

Osoba

prokurent

18.04.2019

21.04.2023

S Bartosz

Styczeń 1983

Osoba

prokurent

21.04.2023

P Dariusz

Lipiec 1965

Osoba

prokurent

01.07.2024

S Bartosz

Styczeń 1983

Osoba

reprezentacja

24.09.2012

08.06.2017

P Dariusz

Lipiec 1965

Osoba

reprezentacja

08.06.2017

18.04.2019

L Robert

Listopad 1973

Osoba

reprezentacja

18.04.2019

21.04.2023

S Olga

Czerwiec 1978

Osoba

reprezentacja

21.04.2023

01.07.2024

S Bartosz

Styczeń 1983

Osoba

reprezentacja

01.07.2024

K Błażej

Listopad 1992

Osoba

Udziałowcy

Gunzer Krystyna posiada 18 udziałów, które stanowią 36% firmy.

Przyłuski Dariusz posiada 16 udziałów, które stanowią 32% firmy.

Styziński Bartosz posiada 16 udziałów, które stanowią 32% firmy.

Największym udziałowcem od 21.04.2023 jest Gunzer Krystyna kontrolujący 36% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 18.04.2019 do 21.04.2023:
• Siekierzyńska Olga (26% udziałów)
• Gunzer Krystyna (26% udziałów)

W okresie od 08.06.2017 do 18.04.2019 najwięcej udziałów posiadał Lubiński Robert . Jego udziały w tym czasie wynosiły 50%.

Podobne organizacje do EUREKA-RESTRUKTURYZACJE

	Organizacja	Numer KRS
1	NEWSOLAR SP. Z O.O.	0000768260
2	INTELLIGENT STUDIOS SP. Z O.O.	0000792033
3	GUARANA BIZNES SP. Z O.O.	0000539921
4	SM INVEST SP. Z O.O.	0000648717
5	4ES NON PROFIT SP. Z O.O.	0000740174
6	NORD-GREEN SP. Z O.O.	0000791239
7	DKR CONSULTING SP. Z O.O.	0000957993
8	AM BIZNES SP. Z O.O. SP. K.	0000556958
9	JANDA MOZDŻEŃ RESTRUKTURYZACJE SP. Z O.O.	0000828888
10	CENTRUM INKUBACJI I BIZNESU SP. Z O.O.	0000677768
11	LEC CENTRE SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000317056
12	NOBLE CERT SP. Z O.O.	0000454548
13	ZMIROB SP. Z O.O.	0000648883
14	QUAESTUS SP. Z O.O.	0000657045
15	MRVENTURES SP. Z O.O.	0000741257
16	DOUBLE CHECK SP. Z O.O.	0000607836
17	REGIONALNY INNOWATOR BRANŻY SPOŻYWCZEJ SP. Z O.O.	0000191981
18	DATA PROTECTION ADVISORY GROUP SP. Z O.O.	0000720214
19	HUMAN RESOURCES SERVICE SP. Z O.O.	0000330595
20	SILNET MEDIA SP. Z O.O.	0000480116
21	EK SP. Z O.O.	0000704934
22	DEKKER WORD SP. Z O.O.	0000396411
23	OCKHAM SP. Z O.O.	0000785668
24	CTSG SP. Z O.O.	0000579429
25	Q&R POLSKA SP. Z O.O.	0000243963
26	NAMMO POLSKA SP. Z O.O.	0000587884
27	TOUK SP. Z O.O.	0000295917
28	AVRIOS POLAND SP. Z O.O.	0000837623
29	ALIO SP. Z O.O.	0000680676
30	GERMAN POLAND BRIDGE GROUP SP. Z O.O.	0000524479

EUREKA-RESTRUKTURYZACJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000434205 NIP 8522599514 REGON 321278439

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania" (70.22.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do EUREKA-RESTRUKTURYZACJE

EUREKA-RESTRUKTURYZACJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000434205 NIP
8522599514 REGON
321278439