Przychody operacyjne wyniosły 15 485 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 52 175 zł.
Strata netto wyniosła 36 690 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -1261 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 15 485 zł w 2022 roku.
• 6254 zł w 2021 roku.
• 26 312 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -13 322 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -36 690 zł w 2022 roku.
• -20 399 zł w 2021 roku.
• 19 772 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Zanza wynosi 10 323 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 38 713 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -21 308 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 10 323 zł w 2022 roku.
• 18 031 zł w 2021 roku.
• 125 791 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Zanza wyniosła 24 166 zł.
a
ktywa obrotowe to 24 166 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 24 166 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -18 208 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 42 374 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -42 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 24 166 zł w 2022 roku.
• 22 173 zł w 2021 roku.
• 42 571 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -152%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 202%.
Marża operacyjna wyniosła -237%.
Marża netto wyniosła -237%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -55 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 30.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -82.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -79.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Zanza wyniosły 42 374 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 24 166 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 175%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 9671 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 42 374 zł w 2022 roku
• 3690 zł w 2021 roku
• 3690 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 40 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 175% w 2022 roku
• 17% w 2021 roku
• 9% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Zanza wykazała przychody na poziomie 15 485 zł.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 1089 zł w 2020 roku
Organizacja Zanza wykazała zysk netto większy niż 13% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet".
Organizacja wykazała przychód większy niż 33% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 33% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 10% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 9% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 7% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 95% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.00005%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 13% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 33% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 33% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 85% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 10% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 9% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 7% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 95% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.00005%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Macias Maciej
posiada 95 udziałów, które stanowią 95% firmy.
Największym udziałowcem od 10.05.2022 jest
Macias Maciej
kontrolujący 95% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 24.08.2012 do 10.05.2022:
• Macias Maciej (50% udziałów)
• Żurek Macias Paulina (50% udziałów)