SUN EKO SP. Z O.O. | KRS: 0000425822

Podsumowanie

aktywa

1,4 mln

przychód

587 tys.

zysk

-158 tys.

wartość firmy

391 tys.

Branża główna: Wytwarzanie energii elektrycznej

Info

Województwo

LUBELSKIE

Miejscowość

LUBLIN

Adres

ALEJA SPÓŁDZIELCZOŚCI PRACY, 26

Kod pocztowy

20-147

Rejestracja

2012-06-29

Rozpoczęcie działalności

2012-06-29

Kapitał zakładowy

90000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z INNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Wytwarzanie energii elektrycznej Przesyłanie energii elektrycznej Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet Dystrybucja energii elektrycznej Handel energią elektryczną Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja SUN EKO osiągnęła 586 982 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 586 982 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 745 452 zł.

Strata netto wyniosła 158 470 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -2680 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 586 982 zł w 2024 roku.
• 723 394 zł w 2023 roku.
• 868 861 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 9062 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -158 470 zł w 2024 roku.
• -85 949 zł w 2023 roku.
• 8852 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

605741.16

-221901.86

606870.15

74032.23

605158.2

113475.49

736978.59

75799.3

898155.83

293271.6

868861

8852.04

723393.6

-85948.67

586981.81

-158470.46

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT SUN EKO wynosi -104 tys. zł.

EBITDA SUN EKO wynosi 412 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 2934 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -103 988 zł w 2024 roku.
• -20 833 zł w 2023 roku.
• 83 847 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 2934 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 412 138 zł w 2024 roku.
• 495 293 zł w 2023 roku.
• 599 972 zł w 2022 roku.

EBIT

EBITDA

-124526.36

391599.4

164634.31

422697.19

194698.65

452761.53

134728.72

392791.6

346569.12

604632

83846.53

599972.29

-20832.98

495292.78

-103988.17

412137.59

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji SUN EKO wynosi 391 321 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 1 467 455 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 1787 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 391 321 zł w 2024 roku.
• 482 262 zł w 2023 roku.
• 642 048 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

403827.44

1514352.9

0

700709.02

1517175.38

0

857340.76

1588656.86

0

794516.26

1842446.47

15292.21

1787149.16

4105802.4

27398.74

642047.56

2172152.5

0

482262.4

1808484

0

391321.21

1467454.53

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji SUN EKO wynosi 2,91%. To oznacza, że firma ma szansę 2,91% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,91% w 2024 roku.
• 2,91% w 2023 roku.
• 2,91% w 2022 roku.

Prawd. zamkn. - lata

0.0290586

0.0290657

0.0290736

0.0290759

0.029079

0.0291017

0.0291147

0.0291275

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji SUN EKO wynosi 0,62%. To oznacza, że firma ma szansę 0,62% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,070% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,62% w 2024 roku.
• 0,62% w 2023 roku.
• 0,55% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności - lata

0.0110551

0.0096627

0.0079965

0.0077422

0.0028189

0.0054832

0.0061851

0.0061725

Wiarygodność firmy

dane za rok

SUN EKO charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla SUN EKO wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 23 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 23 tys. zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 23 tys. zł w 2024 roku.
• 29 tys. zł w 2023 roku.
• 35 tys. zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

24229.65

0

24695.15

0

29204.8

0

29479.14

0

58654.32

0

34754.44

0

28935.74

0

23479.27

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 110 601 zł.

Koszty operacyjne SUN EKO wyniosły 690 970 zł.

Wynagrodzenia stanowią 16% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 9597 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 110 601 zł w 2024 roku
• 130 118 zł w 2023 roku
• 112 769 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 16% w 2024 roku
• 17% w 2023 roku
• 14% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

43419.6

45554.04

60721.92

88340.27

112769.28

130118.4

110600.64

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów SUN EKO wyniosła 1 394 788 zł.

a

ktywa trwałe to 1 032 251 zł.

a

ktywa obrotowe to 362 536 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 394 788 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -207 887 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 602 675 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -323 810 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 394 788 zł w 2024 roku.
• 1 883 778 zł w 2023 roku.
• 2 296 429 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

3661458.93

3463448.73

3279066.21

3117377.54

3109263.75

2296429.33

1883778.08

1394787.55

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -11%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 76%.

Marża operacyjna wyniosła -18%.

Marża netto wyniosła -27%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.06

0.41

-0.21

-0.37

0.02

-0.16

0.27

0.12

0.03

-0.33

0.32

0.19

0.02

-0.28

0.18

0.1

0.09

14.38

0.39

0.33

0

0.24

0.1

0.01

-0.05

1.74

-0.03

-0.12

-0.11

0.76

-0.18

-0.27

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania SUN EKO wyniosły 1 602 675 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 394 788 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 115%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -370 710 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 602 675 zł w 2024 roku
• 1 933 195 zł w 2023 roku
• 2 259 898 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 115% w 2024 roku
• 103% w 2023 roku
• 98% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

3661458.93

4197647.94

1.15

3463448.73

3925605.51

1.13

3279066.21

3627747.5

1.11

3117377.54

3390259.53

1.09

3109263.75

3088874.14

0.99

2296429.33

2259897.68

0.98

1883778.08

1933195.1

1.03

1394787.55

1602675.03

1.15

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja SUN EKO wykazała przychody na poziomie 586 982 zł.

Organizacja zarobiła -158 470 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -158 470 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

7290

0

Wyniki na tle rynku "Wytwarzanie energii elektrycznej" (35.11.Z)

dane za rok

Organizacja SUN EKO wykazała zysk netto większy niż 16% organizacji z branży "Wytwarzanie energii elektrycznej".

Organizacja wykazała przychód większy niż 84% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 63% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 71% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 66% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 58% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 29% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 78% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 16% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 84% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 63% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 71% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 66% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 58% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 29% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 78% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.003%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.06373

0.89061

0.87664

0.77721

0.62739

0.59063

0.36462

0.83544

0

0.93869

0.89337

0.87066

0.77303

0.82753

0.83731

0.89746

0.17387

0

0.93153

0.90054

0.85251

0.80065

0.81605

0.80424

0.88048

0.1383

0

0.93046

0.91149

0.85242

0.80551

0.74944

0.69776

0.85959

0.14646

0

0.94384

0.91425

0.83932

0.55756

0.87728

0.84659

0.92854

0.99336

0.91134

0.86548

0.89436

0.76827

0.52002

0.72211

0.66095

0.59947

0.56729

0

0.14943

0.86334

0.71558

0.60742

0.66961

0.59501

0.3778

0.93968

0

0.16084

0.83715

0.62762

0.70758

0.65679

0.57717

0.29135

0.78034

0

Powiązania

G SYLWESTER - wspólnik, reprezentacja

G SEBASTIAN - reprezentacja, wspólnik

G MONIKA - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

29.06.2012

06.06.2017

G Sylwester

Styczeń 1979

Osoba

wspólnik

06.06.2017

G Sylwester

Styczeń 1979

Osoba

wspólnik

06.06.2017

G Sebastian

Marzec 1980

Osoba

wspólnik

29.06.2012

06.06.2017

G Sebastian

Marzec 1980

Osoba

wspólnik

06.06.2017

G Monika

Sierpień 1981

Osoba

wspólnik

29.06.2012

06.06.2017

G Monika

Sierpień 1981

Osoba

reprezentacja

29.06.2012

G Sylwester

Styczeń 1979

Osoba

reprezentacja

29.06.2012

G Sebastian

Marzec 1980

Osoba

reprezentacja

29.06.2012

06.06.2017

G Monika

Sierpień 1981

Osoba

reprezentacja

06.06.2017

G Monika

Sierpień 1981

Osoba

Udziałowcy

Gajek Monika posiada 300 udziałów, które stanowią 33.3% firmy.

Gajek Sebastian posiada 300 udziałów, które stanowią 33.3% firmy.

Gajek Sylwester posiada 300 udziałów, które stanowią 33.3% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Gajek Sylwester (33% udziałów)
• Gajek Sebastian (33% udziałów)
• Gajek Monika (33% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 29.06.2012 do 06.06.2017:
• Gajek Sylwester (33% udziałów)
• Gajek Sebastian (33% udziałów)
• Gajek Monika (33% udziałów)

Podobne organizacje do SUN EKO

	Organizacja	Numer KRS
1	FIELDS OF GOLD SP. Z O.O.	0000366491
2	PVE 56 SP. Z O.O.	0000812401
3	TELE - ENERGIA SP. Z O.O.	0000257086
4	RA01 SP. Z O.O.	0000802648
5	ELEKTROWNIA PV 15 SP. Z O.O.	0000728471
6	WMC SPV 4 SP. Z O.O.	0000879576
7	ENERGIA POKÓJ 3 SP. Z O.O.	0000804944
8	ES SUNFIELD 4 SP. Z O.O.	0000456753
9	SH3 SP. Z O.O.	0000807344
10	AMJ PV1 SP. Z O.O.	0000536121
11	WIWIND SP. Z O.O.	0000644594
12	GEPOL SUN POWER SP. Z O.O.	0000561095
13	RENE FOTO ENERGY SP. Z O.O.	0000567098
14	STENPOL SP. Z O.O.	0000816037
15	GALILEO LASUNO GREEN ENERGY SP. Z O.O.	0000976368
16	ELWOD SP. Z O.O.	0000192853
17	SEVER SP. Z O.O.	0000224106
18	SŁONECZNE ŻELEŹNIKI II SP. Z O.O.	0000859548
19	VENTECO SP. Z O.O.	0000418894
20	GEPOL ECO SUN SP. Z O.O.	0000561752
21	GEPOL FOTO ENERGY SP. Z O.O.	0000561790
22	GEPOL SOLAR ENERGY SP. Z O.O.	0000562627
23	PGB ENERGETYKA SP. Z O.O.	0000352407
24	PROJEKT INVEST PV SP. Z O.O.	0000616810
25	PV KARO SP. Z O.O. SP. K.	0000859191
26	ANTHOS 8 PRZYSUCHA SP. Z O.O.	0000452825
27	FF SMS SP. Z O.O.	0000577666
28	PV 590 SP. Z O.O.	0000795852
29	ENERGIA WRZESINA SP. Z O.O.	0000756812
30	TGM 1 SP. Z O.O.	0000459525

SUN EKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000425822 NIP 9462639801 REGON 061433154

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wytwarzanie energii elektrycznej" (35.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do SUN EKO

SUN EKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000425822 NIP
9462639801 REGON
061433154