VINGER SP. Z O.O. | KRS: 0000573174

Podsumowanie

aktywa

3 mln

przychód

674 tys.

zysk

66 tys.

wartość firmy

713 tys.

Branża główna: Wytwarzanie energii elektrycznej

Info

Województwo

PODLASKIE

Miejscowość

BIAŁYSTOK

Adres

UL. AL. 1000-LECIA PAŃSTWA POLSKIEGO, 10A

Kod pocztowy

15-111

Rejestracja

2015-08-28

Rozpoczęcie działalności

2015-08-28

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Email

kstrankowski@gmail.com

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - CZŁONEK ZARZĄDU W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ ILOŚCI OSÓB - WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM

Branże

Wytwarzanie energii elektrycznej ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII; BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Vinger osiągnęła 673 537 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 669 603 zł. Pozostałe przychody to 3934 zł.

Całkowite koszty wyniosły 603 633 zł.

Zysk netto wyniósł 65 970 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 96 219 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 673 537 zł w 2024 roku.
• 664 994 zł w 2023 roku.
• 489 187 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 9684 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 65 970 zł w 2024 roku.
• -2808 zł w 2023 roku.
• -128 541 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0.55

-1816.18

5.25

-6244

1.25

-13810.88

0.65

-27571.73

197923.5

-61401.35

489187.21

-128540.97

664994.33

-2807.78

673536.65

65969.65

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Vinger wynosi 244 tys. zł.

EBITDA Vinger wynosi 546 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 35 120 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 244 027 zł w 2024 roku.
• 204 425 zł w 2023 roku.
• 61 458 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 78 214 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 545 679 zł w 2024 roku.
• 506 078 zł w 2023 roku.
• 363 111 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Vinger wynosi 712 903 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 1 683 842 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 101 843 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 712 903 zł w 2024 roku.
• 443 330 zł w 2023 roku.
• 326 125 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

0.37

1.38

0

3.5

13.13

0

0.83

3.13

0

0.43

1.63

0

131949

494808.75

0

326124.81

1222968.03

0

443329.55

1662485.82

0

712903.03

1683841.63

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Vinger wynosi 0,66%. To oznacza, że firma ma szansę 0,66% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,089% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,66% w 2024 roku.
• 0,78% w 2023 roku.
• 0,53% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Vinger charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 634 zł.

Koszty operacyjne Vinger wyniosły 425 576 zł.

Wynagrodzenia stanowią 0% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 91 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 634 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Vinger wyniosła 2 954 415 zł.

a

ktywa trwałe to 2 623 917 zł.

a

ktywa obrotowe to 330 498 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 954 415 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -176 933 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 131 348 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 411 313 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 954 415 zł w 2024 roku.
• 3 133 547 zł w 2023 roku.
• 3 264 864 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

75222.82

76728.32

78899.6

265042.9

3554215.93

3264864.38

3133547.03

2954414.82

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -37%.

Marża operacyjna wyniosła 36%.

Marża netto wyniosła 10%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -15.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 47178.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 47175 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.02

0.72

-3302.15

-0.08

0.71

-742.37

-1189.33

-0.17

0.61

-9320.66

-11048.7

-0.1

0.55

-34915.62

-42418.05

-0.02

0.55

0.08

-0.31

-0.04

0.54

0.13

-0.26

0

0.01

0.31

0

0.02

-0.37

0.36

0.1

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Vinger wyniosły 3 131 348 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 954 415 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 106%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 436 228 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 131 348 zł w 2024 roku
• 3 376 450 zł w 2023 roku
• 3 504 959 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 106% w 2024 roku
• 108% w 2023 roku
• 107% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

75222.82

77749

1.03

76728.32

85498.5

1.11

78899.6

101480.66

1.29

265042.9

315195.69

1.19

3554215.93

3665770.07

1.03

3264864.38

3504959.49

1.07

3133547.03

3376449.92

1.08

2954414.82

3131348.06

1.06

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Vinger wykazała przychody na poziomie 673 537 zł.

Organizacja zarobiła 65 970 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 65 970 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Wytwarzanie energii elektrycznej" (35.11.Z)

dane za rok

Organizacja Vinger wykazała zysk netto większy niż 90% organizacji z branży "Wytwarzanie energii elektrycznej".

Organizacja wykazała przychód większy niż 85% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 73% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 62% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 81% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 86% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 87% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 9% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 85% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 73% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 62% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 81% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 86% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 87% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 9% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.003%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.38746

0.54498

0.54957

0.69805

0.21215

0.20203

0.48408

0.88367

0

0.27016

0.63214

0.54779

0.76336

0.237

0.24286

0.23647

0.87765

0

0.19199

0.59003

0.55762

0.85472

0.11418

0.13491

0.15497

0.81901

0

0.15449

0.57477

0.66929

0.85169

0.06318

0.06337

0.2132

0.77703

0

0.10231

0.8253

0.86045

0.70332

0.60808

0.67221

0.42021

0.7066

0

0.08196

0.84778

0.82102

0.73632

0.6346

0.67299

0.37573

0.65487

0

0.50372

0.8555

0.78089

0.69522

0.7172

0.80319

0.62119

0.419

0

0.89686

0.84546

0.7349

0.6224

0.81002

0.85663

0.87492

0.09183

0

Powiązania

S KRZYSZTOF - reprezentacja

S DANIEL - wspólnik

N KOMOROWSKA DOROTA - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

28.08.2015

16.11.2017

W Przemysław

Wrzesień 1970

Osoba

wspólnik

28.08.2015

15.12.2015

S Krzysztof

Kwiecień 1968

Osoba

wspólnik

15.12.2015

25.03.2021

S Krzysztof

Kwiecień 1968

Osoba

wspólnik

15.12.2015

25.03.2021

K Piotr

Lipiec 1974

Osoba

wspólnik

16.11.2017

25.03.2021

N Komorowska Dorota

Wrzesień 1963

Osoba

wspólnik

13.12.2023

N Komorowska Dorota

Wrzesień 1963

Osoba

wspólnik

25.03.2021

13.12.2023

N Komorowska Dorota

Wrzesień 1963

Osoba

wspólnik

25.03.2021

S Daniel

Czerwiec 1982

Osoba

reprezentacja

28.08.2015

S Krzysztof

Kwiecień 1968

Osoba

Udziałowcy

Nita Komorowska Dorota posiada 75 udziałów, które stanowią 75.0% firmy.

Siedacz Daniel posiada 25 udziałów, które stanowią 25.0% firmy.

Największym udziałowcem od 13.12.2023 jest Nita Komorowska Dorota kontrolujący 75% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 25.03.2021 do 13.12.2023 była Nita Komorowska Dorota kontrolująca 70% udziałów.

W okresie od 16.11.2017 do 25.03.2021 najwięcej udziałów posiadała Nita Komorowska Dorota . Jej udziały w tym czasie wynosiły 50%.

Podobne organizacje do VINGER

	Organizacja	Numer KRS
1	BAGRASOL SP. Z O.O.	0000726472
2	SILURASOL SP. Z O.O.	0000726609
3	PIROMIS SP. Z O.O.	0000652386
4	SOLAR POLSKA NEW ENERGY 19 SP. Z O.O.	0000485405
5	SOLAR POLSKA NEW ENERGY 18 SP. Z O.O.	0000487834
6	SOLAR POLSKA NEW ENERGY 22 SP. Z O.O.	0000495162
7	SOLAR POLSKA NEW ENERGY 17 SP. Z O.O.	0000489095
8	SOLAR POLSKA NEW ENERGY 21 SP. Z O.O.	0000495173
9	SOLSTAR SP. Z O.O.	0000702496
10	LOTKA SP. Z O.O.	0000518685
11	FFS SP. Z O.O.	0000668942
12	BATALION SP. Z O.O.	0000412198
13	WORM 3 SP. Z O.O.	0000783343
14	ELEKTROWNIA SŁONECZNA JEMIELNO SP. Z O.O.	0000551544
15	SOLAR POLSKA NEW ENERGY 33 SP. Z O.O.	0000546825
16	GEPOL SUN POWER SP. Z O.O.	0000561095
17	GEPOL ECO SUN SP. Z O.O.	0000561752
18	ELEKTRA PV SP. Z O.O.	0000923568
19	KALISKA PV 3 SP. Z O.O.	0000843866
20	WORM 13 SP. Z O.O.	0000778793
21	MISTRAL ENERGY SP. Z O.O.	0000579986
22	QSUN 22 SP. Z O.O.	0000592181
23	PV SOL 2 SP. Z O.O.	0000653607
24	RENE FOTO ENERGY SP. Z O.O.	0000567098
25	QUANTUMSOL SP. Z O.O.	0000577657
26	ENESOL SP. Z O.O.	0000448950
27	WORM 2 SP. Z O.O.	0000778791
28	BALANGAN SP. Z O.O.	0000743495
29	GEPOL FOTO ENERGY SP. Z O.O.	0000561790
30	GEPOL SUN SP. Z O.O.	0000560973

VINGER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000573174 NIP 5423247466 REGON 362341309

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wytwarzanie energii elektrycznej" (35.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do VINGER

VINGER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000573174 NIP
5423247466 REGON
362341309