LED EURO SP. Z O.O. | KRS: 0000417396

Podsumowanie

aktywa

674 tys.

przychód

72 tys.

zysk

-301 tys.

wartość firmy

48 tys.

Branża główna: Produkcja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku

Info

Województwo

ŁÓDZKIE

Miejscowość

ŁÓDŹ

Adres

DĄBROWSKIEGO, 207/225

Kod pocztowy

93-231

Rejestracja

2012-04-12

Rozpoczęcie działalności

2012-04-12

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.ledeuro.eu

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI I JEJ REPREZENTOWANIA SĄ UPOWAŻNIENI: A) PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO BEZ OGRANICZEŃ, B) CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PREZESEM ZARZĄDU.

Branże

Produkcja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku Sprzedaż hurtowa mebli, dywanów i sprzętu oświetleniowego Produkcja elementów elektronicznych Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego Sprzedaż hurtowa wyrobów tekstylnych Naprawa i konserwacja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja LED Euro osiągnęła 72 000 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 72 000 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 372 747 zł.

Strata netto wyniosła 300 747 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -48 046 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 72 000 zł w 2024 roku.
• 72 000 zł w 2023 roku.
• 148 885 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -45 615 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -300 747 zł w 2024 roku.
• -66 619 zł w 2023 roku.
• -62 013 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

408323.03

18560.76

1092832.93

96815.78

2300758.4

117519.47

7358055.89

7147.95

239237.9

-43042.04

148885.04

-62013.24

72000

-66618.89

72000

-300747.31

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT LED Euro wynosi -275 tys. zł.

EBITDA LED Euro wynosi -195 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 42 007 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -275 487 zł w 2024 roku.
• -17 219 zł w 2023 roku.
• -3843 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 30 857 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -195 237 zł w 2024 roku.
• 63 031 zł w 2023 roku.
• 82 041 zł w 2022 roku.

EBIT

EBITDA

18560.76

20760.72

109900.43

182467.04

181541.85

305187.63

80367.51

182467.51

10734.51

97034.49

-3842.64

82040.67

-17218.75

63031.25

-275487.38

-195237.38

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji LED Euro wynosi 48 000 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 180 000 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 44 674 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 48 000 zł w 2024 roku.
• 99 617 zł w 2023 roku.
• 200 838 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

14260.29

360718.68

1020807.58

86872.13

1202690.53

2732082.32

175011.73

2178928.54

5751896

71479.5

5114335.08

18395139.72

0

307583.09

789819.52

0

200837.92

541766.56

0

99617.06

275291

0

48000

180000

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji LED Euro wynosi 3,10%. To oznacza, że firma ma szansę 3,10% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 3,10% w 2024 roku.
• 3,10% w 2023 roku.
• 3,09% w 2022 roku.

Prawd. zamkn. - lata

0.0309536

0.0308804

0.0307298

0.0303114

0.0309209

0.0309355

0.0309608

0.0309787

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji LED Euro wynosi 1,61%. To oznacza, że firma ma szansę 1,61% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,201% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,61% w 2024 roku.
• 0,67% w 2023 roku.
• 0,79% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności - lata

0.0020294

0.0019222

0.0026733

0.0050991

0.007408

0.0079225

0.0066845

0.0161121

Wiarygodność firmy

dane za rok

LED Euro charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).

Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla LED Euro wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 3 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 3 tys. zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi 1 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 3 tys. zł w 2024 roku.
• 14 tys. zł w 2023 roku.
• 27 tys. zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

3820.1

16332.92

0

43713.32

0

92030.34

0

63904.08

294322.24

0

39490.98

0

27088.33

0

13764.55

0

2880

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne LED Euro wyniosły 347 487 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -3712 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 16 119 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 11% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

25983.05

21171.47

25887.33

19458.48

24096.18

16119

0

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów LED Euro wyniosła 674 164 zł.

a

ktywa trwałe to 414 223 zł.

a

ktywa obrotowe to 259 941 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 674 164 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -231 925 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 906 088 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -19 346 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 674 164 zł w 2024 roku.
• 1 526 718 zł w 2023 roku.
• 2 173 532 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

809584.9

1359486.94

2956750.47

2676456.96

2447787.6

2173532.4

1526718.46

674163.61

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -45%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 130%.

Marża operacyjna wyniosła -383%.

Marża netto wyniosła -418%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -55.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -60.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.02

0.98

0.05

0.07

0.84

0.1

0.09

0.04

0.5

0.08

0.05

0

0.03

0.01

0

-0.02

-0.22

0.04

-0.18

-0.03

-0.46

-0.03

-0.42

-0.04

-0.97

-0.24

-0.93

-0.45

1.3

-3.83

-4.18

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania LED Euro wyniosły 906 088 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 674 164 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 134%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 16 502 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 906 088 zł w 2024 roku
• 1 457 896 zł w 2023 roku
• 2 038 091 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 134% w 2024 roku
• 95% w 2023 roku
• 94% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

809584.9

790571.18

0.98

1359486.94

1243657.44

0.91

2956750.47

2723401.5

0.92

2676456.96

2435960.04

0.91

2447787.6

2250332.72

0.92

2173532.4

2038090.76

0.94

1526718.46

1457895.71

0.95

674163.61

906088.17

1.34

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja LED Euro wykazała przychody na poziomie 72 000 zł.

Organizacja zarobiła -300 747 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -300 747 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

5493

13419

5500

0

Wyniki na tle rynku "Produkcja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku" (26.40.Z)

dane za rok

Organizacja LED Euro wykazała zysk netto większy niż 8% organizacji z branży "Produkcja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku".

Organizacja wykazała przychód większy niż 40% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 55% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 85% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 13% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 12% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 11% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 94% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 8% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 40% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 55% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 85% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 13% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 12% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 11% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 94% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.79817

0.64078

0.70642

0.80645

0.82353

0.70313

0.75532

0.88172

0

0.88079

0.76761

0.76159

0.78761

0.82759

0.825

0.79825

0.88496

0.808

0.83429

0.80368

0.82286

0.75168

0.64655

0.78302

0.69281

0.78378

0.8366

0.68817

0.86286

0.81183

0.75301

0.45865

0.45902

0.42941

0.53333

0.79518

0.1658

0.55978

0.79793

0.75882

0.25954

0.49593

0.28902

0.125

0

0.13397

0.53535

0.76555

0.76087

0.2

0.37879

0.29787

0.08197

0

0.17801

0.45055

0.70681

0.74854

0.16794

0.25397

0.33908

0.04678

0

0.0828

0.40132

0.55414

0.85333

0.12598

0.11765

0.11111

0.94

0

Powiązania

C KAROLINA - wspólnik

P DARIUSZ - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

12.04.2012

31.07.2012

K Jai

Sierpień 1959

Osoba

wspólnik

31.07.2012

18.07.2013

K Jai

Sierpień 1959

Osoba

wspólnik

18.07.2013

C Karolina

Wrzesień 1993

Osoba

reprezentacja

12.04.2012

16.11.2023

J Piotr

Maj 1956

Osoba

reprezentacja

16.11.2023

P Dariusz

Maj 1971

Osoba

powiązanie zwrotne

08.07.2015

18.06.2025

Grupa

Organizacja

Udziałowcy

Czechowska Karolina posiada 499 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 18.07.2013 jest Czechowska Karolina kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 31.07.2012 do 18.07.2013 był Kwang Jai kontrolując 100% udziałów.

W okresie od 12.04.2012 do 31.07.2012 najwięcej udziałów posiadał Kwang Jai . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do LED EURO

	Organizacja	Numer KRS
1	GIMSYSTEMS SP. Z O.O.	0000999374
2	GREEN MEADOW TECHNOLOGIES LTD SP. Z O.O. ODDZIAŁ W POLSCE	0000848955
3	TECH4STARS SP. Z O.O.	0000948849
4	WARES SP. Z O.O.	0000789497
5	ECOLIFE SP. Z O.O.	0000722983
6	HIGGSONE SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI	0000753825
7	POOL INTELLIGENCE SP. Z O.O.	0000613714
8	INFADO SP. Z O.O.	0000487181
9	INFINUM 3D SP. Z O.O.	0000567137
10	ENERBOAT.COM SP. Z O.O.	0000758420
11	PHI SP. Z O.O.	0001035787
12	MMS SP. Z O.O.	0000993897
13	SOLIDELE SP. Z O.O.	0000786945
14	LABYRINTH DRIVES LTD ODDZIAŁ W POLSCE W LIKWIDACJI	0000852908
15	TONSIL POLAND SP. Z O.O.	0000567787
16	ABART PRO SP. Z O.O.	0000631623
17	DOMATIQ SP. Z O.O.	0000819977
18	UNITRA SP. Z O.O.	0000864214
19	RETAILO SP. Z O.O.	0000847391
20	BIOMO SP. Z O.O.	0000783873
21	SMARTLOOP SP. Z O.O.	0001036690
22	BOXTIME SP. Z O.O.	0000914193
23	HERMAN SP. Z O.O.	0000875104
24	SITA SP. Z O.O.	0000163492
25	OEM PRO SP. Z O.O.	0000372607
26	STEFFENS POLSKA ELEKTRO-AKUSTYKA SP. Z O.O.	0000232998
27	BEATBUDDY SP. Z O.O.	0001079618
28	FOTOCLEAN P.S.A.	0001012562
29	SMART MONITOR SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI	0000364680
30	AIMLIMITLESS SP. Z O.O. SP. K.	0000770070

LED EURO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000417396 NIP 9820373058 REGON 101395948

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku" (26.40.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do LED EURO

LED EURO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000417396 NIP
9820373058 REGON
101395948