PIĘTNASTKA ART-BUD INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
KRS
0000413294 NIP
7891750610 REGON
302060511

Podsumowanie

icon cil:factory_____ffffff
aktywa
9 mln
icon uil:money-withdrawal_____ffffff
przychód
44,1 mln
icon fluent:money-hand-24-regular_____ffffff
zysk
-1,1 mln
icon healthicons:money-bag-outline_____ffffff
wartość firmy
29,7 mln
Info
Województwo
WIELKOPOLSKIE
Miejscowość
WRZEŚNIA
Adres
UL. FRYDERYKA CHOPINA, 8
Kod pocztowy
62-300
Rejestracja
2012-03-06
Rozpoczęcie działalności
2012-03-06
Organ reprezentujący
WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Forma prawna
SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Forma własności
WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
SPÓŁKA JEST REPREZENTOWANA NA ZEWNĄTRZ PRZEZ KAŻDEGO Z KOMPLEMENTARIUSZY
Branże
Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnychDziałalność agentów zajmujących się sprzedażą drewna i materiałów budowlanychROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓWROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJSprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnegoTransport drogowy towarówPozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnychDZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCIRealizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynkówROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE

Podstawowe wyniki finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Piętnastka Art-Bud Invest osiągnęła 44 053 569 zł przychodów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody operacyjne wyniosły 44 053 569 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite koszty wyniosły 45 151 794 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Strata netto wyniosła 1 098 224 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 6 293 367 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 44 053 569 zł w 2024 roku.
• 148 113 zł w 2023 roku.
• 12 203 775 zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -156 697 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -1 098 224 zł w 2024 roku.
• 130 679 zł w 2023 roku.
• 7 806 917 zł w 2022 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Szacunkowa wycena organizacji Piętnastka Art-Bud Invest wynosi 29 738 367 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 110 133 924 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 4 248 274 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 29 738 367 zł w 2024 roku.
• 7 814 448 zł w 2023 roku.
• 46 458 496 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT Piętnastka Art-Bud Invest wynosi -1,1 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA Piętnastka Art-Bud Invest wynosi -1,1 mln zł.

Ryzyko zamknięcia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Piętnastka Art-Bud Invest wynosi 2,71%. To oznacza, że firma ma szansę 2,71% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,265% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,71% w 2024 roku.
• 2,77% w 2023 roku.
• 2,76% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Piętnastka Art-Bud Invest wynosi 2,79%. To oznacza, że firma ma szansę 2,79% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,396% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 2,79% w 2024 roku.
• 1,40% w 2023 roku.
• 0,22% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Piętnastka Art-Bud Invest charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Standardowy kredyt kupiecki dla Piętnastka Art-Bud Invest wynosi 495 tys. zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,76 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 1,76 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 71 tys. zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 495 tys. zł w 2024 roku.
• 889 tys. zł w 2023 roku.
• 1,46 mln zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 4 tys. zł w 2023 roku.
• 366 tys. zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,76 mln zł w 2024 roku.
• 3,36 mln zł w 2023 roku.
• 3,31 mln zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Koszty operacyjne Piętnastka Art-Bud Invest wyniosły 45 151 054 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość aktywów Piętnastka Art-Bud Invest wyniosła 8 967 464 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa obrotowe to 8 967 464 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość pasywów wyniosła 8 967 464 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
k
apitał (fundusz) własny to 492 427 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 8 475 037 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 280 711 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 8 967 464 zł w 2024 roku.
• 81 823 610 zł w 2023 roku.
• 56 582 181 zł w 2022 roku.

Rentowność

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -12%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -223%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna wyniosła -2%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto wyniosła -2%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania Piętnastka Art-Bud Invest wyniosły 8 475 037 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 8 967 464 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 95%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 210 450 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 8 475 037 zł w 2024 roku
• 72 232 959 zł w 2023 roku
• 47 122 209 zł w 2022 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 95% w 2024 roku
• 88% w 2023 roku
• 83% w 2022 roku

Podatek dochodowy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Piętnastka Art-Bud Invest wykazała przychody na poziomie 44 053 569 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zarobiła -1 098 224 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -1 098 224 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wyniki na tle rynku "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych" (41.20.Z)

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Piętnastka Art-Bud Invest wykazała zysk netto większy niż 2% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała przychód większy niż 97% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 86% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 73% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 34% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 32% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 15% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 2% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 2% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 97% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 86% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 73% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 34% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 32% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 15% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 2% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.04%.

Sprawozdania finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spośród 8 sprawozdań finansowych, 5 złożono po terminie, a 3 w terminie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Sprawozdania finansowe były składane średnio 133 dni po ustawowym terminie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 254 dni po terminie.

Historia złożonych sprawozdań

termin
opóźnienie
2024
+8 mies. 14 dni
2023
+5 mies. 4 dni
2022
+7 mies. 9 dni
2021
−3 dni
2020
−1 mies. 22 dni
2019
+1 mies. 2 dni
2018
+16 mies. 7 dni
2017
−27 dni
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Reprezentacja


Podobne organizacje do PIĘTNASTKA ART-BUD INVEST

OrganizacjaNumer KRS
1
TOMASZEWICZ-DEVELOPMENT SP. Z O.O.
0000270126
2
TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO "TWÓJ DOM" W RYBNIKU
0000899615
3
„AGROBEX SP. Z O.O." ZIELONA GÓRA SP. K.
0000742190
4
PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE "BUDOMAL" SŁOWIK, SUBALSKI,
0000068835
5
POZ INWEST SP. Z O.O. SP. K.
0000297771
6
METROTECH SP. Z O.O.
0000677031
7
PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE "KONSBUD" W LUBLINIE SP. Z O.O.
0000055933
8
WYSPA SOLNA SP. Z O.O.
0000518374
9
TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO "OSTOJA" SP. Z O.O.
0000119299
10
ATLANTIS-DEWELOPER SP. Z O.O. SERVIS II SP. K.
0000698995
11
SILVER CITY SP. Z O.O.
0000527239
12
STALION-HALE POLONEX SP. Z O.O. SP. K.
0000596404
13
BIALSTAL SP. Z O.O.
0000884028
14
TPW SP. Z O.O.
0000728684
15
OCH BONT SP. Z O.O.
0000687572
16
JLPROJECT SP. Z O.O.
0000928670
17
BALTIC GROUP KALISZEWSKA, KOŁODZIEJSKA SP. J.
0000493640
18
WŁODAR DEVELOPER WIESŁAW WŁODARCZYK SP. J.
0000310453
19
"DWOREK POLSKI" SP. J. KOZIŃSKI JACEK, RYBAK GRZEGORZ
0000039117
20
INBUD BIELSKO SP. Z O.O. BROWAR SP. K.
0000736593
21
MURAPOL PROJEKT SP. Z O.O. 23 SP. J.
0000870244
22
INVEST PEL SP. Z O.O.
0000284091
23
INWESTING SP. Z O.O.
0000195164
24
SERENUS SP. Z O.O.
0000172706
25
WATERFRONT PAŁDYNA I WSPÓLNICY SP. J.
0000821933
26
JARBETAL B.SZKIELA J.SZKIELA SP. J.
0000070051
27
PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANO-HANDLOWE "GÓR-PIS" PAWEŁ GÓRAL
0000214664
28
ZAKŁAD BUDOWLANY - DZIDA I ZARĘBA SP. J.
0000085023
29
SZAMOCKA SP. Z O.O.
0000274434
30
INWEST SP. Z O.O.
0000278814