Organizacja "wagat" osiągnęła 10 579 875 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 10 502 878 zł. Pozostałe przychody to 76 997 zł.
Całkowite koszty wyniosły 9 262 857 zł.
Zysk netto wyniósł 1 240 022 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 559 778 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 10 579 875 zł w 2022 roku.
• 14 940 737 zł w 2021 roku.
• 10 337 223 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 184 614 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 240 022 zł w 2022 roku.
• 2 037 831 zł w 2021 roku.
• 690 703 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "wagat" wynosi 16 633 328 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
4 619 992 zł a 26 449 687 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 712 212 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 16 633 328 zł w 2022 roku.
• 22 401 792 zł w 2021 roku.
• 12 865 898 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "wagat" wyniosła 7 044 191 zł.
a
ktywa trwałe to 638 001 zł.
a
ktywa obrotowe to 6 406 190 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 044 191 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 6 159 990 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 884 201 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 660 197 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 044 191 zł w 2022 roku.
• 8 177 582 zł w 2021 roku.
• 6 064 096 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 18%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 20%.
Marża operacyjna wyniosła 14%.
Marża netto wyniosła 12%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "wagat" wyniosły 884 201 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 044 191 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 13%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -140 562 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 884 201 zł w 2022 roku
• 2 457 614 zł w 2021 roku
• 1 781 958 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 13% w 2022 roku
• 30% w 2021 roku
• 29% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "wagat" wykazała przychody na poziomie 10 579 875 zł.
Organizacja zarobiła 1 555 270 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 315 248 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 240 022 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 43 466 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 315 248 zł w 2022 roku
• 446 447 zł w 2021 roku
• 182 408 zł w 2020 roku
Organizacja "wagat" wykazała zysk netto większy niż 92% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 89% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 22% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 95% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 89% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 84% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 22% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 79% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.01%.