INWESTYCJE ZIEMSKIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000412557 NIP
6040156906 REGON
221596970

Podsumowanie

aktywa

11,4 mln

przychód

2,3 mln

zysk

2,1 mln

wartość firmy

18,4 mln

Branża główna: Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych

Info

Województwo

POMORSKIE

Miejscowość

ŚWINCZ

Adres

, 15

Kod pocztowy

83-000

Rejestracja

2012-02-27

Rozpoczęcie działalności

2012-01-20

Kapitał zakładowy

1508750,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU JEST UPRAWNIONY DO SAMODZIELNEGO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI.

Branże

Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Doradztwo związane z zarządzaniem UPRAWY ROLNE, CHÓW I HODOWLA ZWIERZĄT, ŁOWIECTWO, WŁĄCZAJĄC DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWĄ Sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt Działalność usługowa wspomagająca transport Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Inwestycje Ziemskie osiągnęła 2 272 875 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 zł. Pozostałe przychody to 2 272 874 zł.

Całkowite koszty wyniosły -2 089 681 zł.

Zysk netto wyniósł 2 089 681 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 323 564 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 272 875 zł w 2024 roku.
• 2 074 183 zł w 2023 roku.
• 2 057 455 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 303 219 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 089 681 zł w 2024 roku.
• 2 011 621 zł w 2023 roku.
• 2 037 830 zł w 2022 roku.

Przychody i zysk netto — INWESTYCJE ZIEMSKIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Przychody

Zysk

7929.25

-32853.39

15769.79

-9624.15

10084032.82

10073273.02

1009206.19

999976.43

1517738.47

1509139.45

2057454.53

2037830.23

2074183.39

2011620.6

2272874.76

2089681.44

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Inwestycje Ziemskie wynosi 18 384 599 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 3 409 312 zł a 45 389 993 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 471 161 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 18 384 599 zł w 2024 roku.
• 12 247 634 zł w 2023 roku.
• 12 332 604 zł w 2022 roku.

Szacowana wartość spółki — INWESTYCJE ZIEMSKIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

1086474.6

5766338.32

1087994.75

5746568.28

8632436.32

55648216.94

141025822.28

1513809.28

6689629.67

13999670.02

2276607.71

9454657.86

21127952.3

2809647.08

12332604.36

28529623.22

2818362.53

12247633.86

28162688.4

3409312.14

18384599.21

45389992.6

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Inwestycje Ziemskie wynosi -76 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 5158 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -75 891 zł w 2024 roku.
• -43 745 zł w 2023 roku.
• -8598 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA — INWESTYCJE ZIEMSKIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EBIT

EBITDA

-39785.38

-25393.94

-10759.8

-9229.76

-8599.02

-8598.3

-43744.61

-75891.49

Zatrudnienie

dane za rok

Brak zatrudnionych osób odnotowano w Inwestycje Ziemskie.

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Inwestycje Ziemskie wynosi 3,00%. To oznacza, że firma ma szansę 3,00% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 3,00% w 2024 roku.
• 3,00% w 2023 roku.
• 3,00% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Inwestycje Ziemskie wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,011% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,19% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Inwestycje Ziemskie charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Inwestycje Ziemskie wynosi 1,08 mln zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 3,73 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 3,73 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 141 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 1,08 mln zł w 2024 roku.
• 381 tys. zł w 2023 roku.
• 382 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 3,73 mln zł w 2024 roku.
• 1,08 mln zł w 2023 roku.
• 1,07 mln zł w 2022 roku.

Kredyt kupiecki — INWESTYCJE ZIEMSKIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

90428.49

288316.92

91148.72

287328.41

1401335.82

3790470.28

244993.59

703229.25

312111.9

884928.06

381734.63

1073168.64

381131.19

1077235.85

1079643.8

3733624.35

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Inwestycje Ziemskie wyniosły 75 892 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Wynagrodzenia — INWESTYCJE ZIEMSKIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość wynagrodzeń

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Inwestycje Ziemskie wyniosła 11 351 269 zł.

ktywa trwałe to 680 000 zł.

ktywa obrotowe to 10 671 269 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 11 351 269 zł.

apitał (fundusz) własny to 11 347 498 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3771 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 414 826 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 11 351 269 zł w 2024 roku.
• 9 259 625 zł w 2023 roku.
• 3 749 216 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa — INWESTYCJE ZIEMSKIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Suma bilansowa

1447488.58

1437749.07

11511391.09

2689816.83

3209841.88

3749216.11

9259624.93

11351269.15

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 18%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 18%.

Marża operacyjna wyniosła -15,178,298%.

Marża netto wyniosła 92%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2168328.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 72.3 punktu procentowego rocznie.

Wskaźniki rentowności — INWESTYCJE ZIEMSKIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.02

-4.14

-0.01

-0.61

0.88

0.37

0.99

0.47

0.99

0.54

0.99

0.22

0.54

0.97

0.18

-151782.98

0.92

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Inwestycje Ziemskie wyniosły 3771 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 11 351 269 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 0%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -305 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3771 zł w 2024 roku
• 5 501 808 zł w 2023 roku
• 3020 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 59% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Zadłużenie — INWESTYCJE ZIEMSKIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1447488.58

5904

1437749.07

1107

11511391.09

1476

2689816.83

590.4

3209841.88

1476

3749216.11

3020

9259624.93

5501808.22

0.59

11351269.15

3771

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Inwestycje Ziemskie wykazała przychody na poziomie 2 272 875 zł.

Organizacja zarobiła 2 097 802 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 8121 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 089 681 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 8121 zł w 2024 roku
• 2152 zł w 2023 roku
• 1544 zł w 2022 roku

Podatek dochodowy — INWESTYCJE ZIEMSKIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość

1544

2152

8121

Wyniki na tle rynku "Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych" (70.10.Z)

dane za rok

Organizacja Inwestycje Ziemskie wykazała zysk netto większy niż 94% organizacji z branży "Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 86% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 87% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 0% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 94% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 2% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 83% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 65% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 83% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 86% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 87% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 0% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 94% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 2% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 83% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 65% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.001%.

Wyniki na tle rynku — INWESTYCJE ZIEMSKIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.09373

0.61534

0.82989

0.00163

0.17611

0.40139

0.29449

0.15647

0.64949

0.8352

0.0015

0.2652

0.43849

0.30553

0.98676

0.9588

0.90632

0.00117

0.98696

0.97568

0.86366

0.95148

0.88709

0.85181

0.00198

0.97304

0.85658

0.68084

0.95345

0.89316

0.84365

0.00119

0.97531

0.89948

0.75929

0.95561

0.89105

0.83739

0.00148

0.97419

0.92501

0.78668

0.79957

0.94885

0.87828

0.87358

0.60689

0.96409

0.86049

0.81192

0.80175

0.94385

0.86257

0.86779

0.00176

0.94372

0.01569

0.83484

0.65331

0.82844

Sprawozdania finansowe

Spośród 7 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 86 dni przed upływem ustawowego terminu.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 32 dni przed terminem.

średnie opóźnienie

-86

dni względem terminu

w terminie

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2024

−1 mies. 2 dni 13-06-2025

2023

−18 dni 27-06-2024

2022

−1 mies. 15-06-2023

2021

−3 mies. 23 dni 24-06-2022

2020

−3 mies. 11 dni 06-07-2021

2019

−8 mies. 12 dni 06-02-2020

2018

−1 mies. 24 dni 22-05-2019

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

ZEGART-FARMS - powiązanie zwrotne

INWESTYCJE ZIEMSKIE - inne

TOWARZYSTWO ZIEMSKIE KUJAWY - inne

Kaźmierczuk Michał - reprezentacja

Robson Martin - reprezentacja

Szymański Aleksander - reprezentacja

BROADLAND PROPERTIES CONSULTANCY LIMITED - wspólnik

Historia powiązań

Historia powiązań — INWESTYCJE ZIEMSKIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

18.10.2017

28.12.2017