Organizacja Murbud Developer Cymborski osiągnęła 5 839 423 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 839 407 zł. Pozostałe przychody to 16 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 664 581 zł.
Zysk netto wyniósł 174 826 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 167 885 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 839 423 zł w 2024 roku.
• 5 047 820 zł w 2023 roku.
• 15 510 763 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 34 965 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 174 826 zł w 2024 roku.
• 867 725 zł w 2023 roku.
• 1 072 000 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Murbud Developer Cymborski wynosi 220 tys. zł.
EBITDA Murbud Developer Cymborski wynosi 239 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Murbud Developer Cymborski wynosi 6 711 055 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 748 263 zł a 14 598 557 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 279 211 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 711 055 zł w 2024 roku.
• 8 695 517 zł w 2023 roku.
• 15 837 118 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Murbud Developer Cymborski wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,080% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,85% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Murbud Developer Cymborski wynosi 0,56%. To oznacza, że firma ma szansę 0,56% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,168% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,56% w 2024 roku.
• 0,15% w 2023 roku.
• 0,25% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Murbud Developer Cymborski charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 5 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Murbud Developer Cymborski wynosi 261 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 33 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 565 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 33 tys. zł a 565 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
52 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 261 tys. zł w 2024 roku.
• 316 tys. zł w 2023 roku.
• 378 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 33 tys. zł w 2024 roku.
• 151 tys. zł w 2023 roku.
• 214 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 565 tys. zł w 2024 roku.
• 713 tys. zł w 2023 roku.
• 620 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 236 543
zł.
Koszty operacyjne Murbud Developer Cymborski wyniosły 5 619 767
zł.
Wynagrodzenia stanowią 4%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
47 309 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 236 543 zł w 2024 roku
• 225 422 zł w 2023 roku
• 208 649 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
4% w 2024 roku
•
6% w 2023 roku
•
2% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Murbud Developer Cymborski wyniosła 10 041 835 zł.
a
ktywa trwałe to 1 327 668 zł.
a
ktywa obrotowe to 8 714 167 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 10 041 835 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 825 069 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 7 216 766 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -833 228 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 10 041 835 zł w 2024 roku.
• 6 497 747 zł w 2023 roku.
• 9 363 041 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 6%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Murbud Developer Cymborski wyniosły 7 216 766 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 10 041 835 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 72%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -1 314 241 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 7 216 766 zł w 2024 roku
• 4 018 543 zł w 2023 roku
• 7 751 562 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 72% w 2024 roku
• 62% w 2023 roku
• 83% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Murbud Developer Cymborski wykazała przychody na poziomie 5 839 423 zł.
Organizacja zarobiła 218 696 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 43 870 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 174 826 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 8774 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 43 870 zł w 2024 roku
• 198 784 zł w 2023 roku
• 252 000 zł w 2022 roku
Organizacja Murbud Developer Cymborski wykazała zysk netto większy niż 73% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 81% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 45% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 81% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.006%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 73% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 81% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 87% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 61% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 49% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 45% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.006%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki
Podobne organizacje do
MURBUD DEVELOPER CYMBORSKI, RACZYŃSKI