MIRAND I SP. Z O.O. | KRS: 0000404003

Podsumowanie

aktywa

318 tys.

przychód

441 tys.

zysk

287 tys.

wartość firmy

1,7 mln

Branża główna: Produkcja konstrukcji metalowych i ich części

Info

Województwo

ZACHODNIOPOMORSKIE

Miejscowość

SZCZECIN

Adres

UL. TEOFILA FIRLIKA, 31

Kod pocztowy

71-637

Rejestracja

2011-12-06

Rozpoczęcie działalności

2011-12-06

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI DO KWOTY 200.000,00 ZŁ. (DWIEŚCIE TYSIĘCY ZŁOTYCH) UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO, A W PRZYPADKU CZYNNOŚCI PRZEKRACZAJĄCEJ KWOTĘ 200.000,00 ZŁ. (DWIEŚCIE TYSIĘCY ZŁOTYCH), WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Produkcja konstrukcji metalowych i ich części Kucie, prasowanie, wytłaczanie i walcowanie metali; metalurgia proszków Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane Transport drogowy towarów Produkcja statków i konstrukcji pływających Obróbka mechaniczna elementów metalowych Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników Naprawa i konserwacja statków i łodzi Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Mirand I osiągnęła 440 757 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 440 757 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 153 260 zł.

Zysk netto wyniósł 287 498 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -95 222 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 440 757 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 1 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 39 636 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 287 498 zł w 2024 roku.
• -10 952 zł w 2023 roku.
• -11 565 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

1107308.82

10042.9

1020895.45

14909.25

1337374.43

33277.7

1001546.57

-120162.48

1149939.12

101144.41

0.5

-11564.97

0

-10952.35

440757.45

287497.79

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Mirand I wynosi 315 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 43 158 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 315 441 zł w 2024 roku.
• -10 952 zł w 2023 roku.
• -11 565 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Mirand I wynosi 1 681 526 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 237 697 zł a 4 024 969 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 126 581 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 681 526 zł w 2024 roku.
• 22 073 zł w 2023 roku.
• 30 287 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

17084.23

795461.71

2768272.05

28266.17

768500.13

2552238.63

53224.44

1077918.19

3343436.07

0

667697.71

2503866.42

38960.89

1210164.61

2874847.8

0

30287.49

161531.52

0

22073.22

117723.84

237696.56

1681526.02

4024969.06

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Mirand I wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Mirand I charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Mirand I wyniosły 125 317 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -153 408 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 150 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 14 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 1% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Mirand I wyniosła 317 907 zł.

a

ktywa obrotowe to 317 907 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 317 907 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 316 929 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 978 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 30 739 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 317 907 zł w 2024 roku.
• 31 393 zł w 2023 roku.
• 42 345 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

102733.09

128070.46

220833.67

113578.35

121194.72

42345.35

31393.43

317907.22

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 90%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 91%.

Marża operacyjna wyniosła 72%.

Marża netto wyniosła 65%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.1

0.44

0.01

0.12

0.4

0.02

0.01

0.15

0.47

0.04

0.02

-1.06

2.44

-0.12

0.83

1.95

0.09

-0.27

-0.29

-23129.94

-0.35

-0.59

0.9

0.91

0.72

0.65

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Mirand I wyniosły 978 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 317 907 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 0%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -11 282 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 978 zł w 2024 roku
• 1962 zł w 2023 roku
• 1962 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 11.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 6% w 2023 roku
• 5% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

102733.09

79954.12

0.78

128070.46

90382.24

0.71

220833.67

149867.75

0.68

113578.35

162774.91

1.43

121194.72

69246.87

0.57

42345.35

1962.47

0.05

31393.43

1962.47

0.06

317907.22

978.47

0

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Mirand I wykazała przychody na poziomie 440 757 zł.

Organizacja zarobiła 315 441 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 27 943 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 287 498 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3533 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 27 943 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

3210

4831

16926

0

27943

Wyniki na tle rynku "Produkcja konstrukcji metalowych i ich części" (25.11.Z)

dane za rok

Organizacja Mirand I wykazała zysk netto większy niż 68% organizacji z branży "Produkcja konstrukcji metalowych i ich części".

Organizacja wykazała przychód większy niż 28% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 26% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 0% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 98% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 98% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 98% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 87% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 67% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 68% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 28% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 26% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 0% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 98% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 98% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 98% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 87% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 67% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.001%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.51963

0.49661

0.27009

0.6569

0.35998

0.32067

0.73015

0.76529

0.57388

0.51737

0.4873

0.29138

0.61861

0.34921

0.36709

0.7239

0.7226

0.58907

0.53468

0.51595

0.32739

0.60813

0.38439

0.45286

0.7345

0.74041

0.70228

0.11767

0.47217

0.25215

0.89448

0.1729

0.16797

0.03207

0.97429

0

0.58586

0.48124

0.27023

0.52854

0.64579

0.62347

0.98293

0.97

0

0.16599

0.1927

0.18695

0.10037

0.00855

0.00663

0.0751

0.07804

0

0.19467

0.00243

0.16565

0.11428

0.08263

0.05201

0

0.68227

0.27878

0.25788

0.00138

0.98111

0.9836

0.98396

0.87339

0.66796

Powiązania

B JOLANTA - wspólnik

B MIROSŁAW - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

06.12.2011

B Mirosław

Październik 1962

Osoba

wspólnik

06.12.2011

30.10.2019

K Andrzej

Luty 1956

Osoba

wspólnik

30.10.2019

B Jolanta

Styczeń 1964

Osoba

reprezentacja

06.12.2011

30.10.2019

K Andrzej

Luty 1956

Osoba

reprezentacja

30.10.2019

B Mirosław

Październik 1962

Osoba

reprezentacja

06.12.2011

30.10.2019

B Mirosław

Październik 1962

Osoba

Udziałowcy

Brzozowski Mirosław posiada 60 udziałów, które stanowią 60% firmy.

Brzozowska Jolanta posiada 40 udziałów, które stanowią 40% firmy.

Największym udziałowcem od 30.10.2019 jest Brzozowski Mirosław kontrolujący 60% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 06.12.2011 do 30.10.2019 był Brzozowski Mirosław kontrolując 60% udziałów.

Podobne organizacje do MIRAND I

	Organizacja	Numer KRS
1	ELEKTROZBYT SP. Z O.O.	0000156050
2	PRZEDSIĘBIORSTWO TECHNIKI METALOWEJ I BUDOWLANEJ	0000438084
3	NIKOR SP. Z O.O.	0000310024
4	SPAW-TOL SP. Z O.O.	0000867781
5	WM TECH 2 SP. Z O.O.	0000980847
6	MM-KONSTRUKCJE STALOWE SP. Z O.O.	0000749938
7	PERFECTSOLAR SP. Z O.O.	0000970240
8	ZBROJARNIA NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000698636
9	EKOMAKS SP. Z O.O.	0000581793
10	STEEL PROF SP. Z O.O.	0000796586
11	SIZE A MATIC EUROPE SP. Z O.O.	0000192701
12	ISM NEW TECHNOLOGY SP. Z O.O.	0000458586
13	SEWO SP. Z O.O.	0000595579
14	TECHNIK - STAHL SP. Z O.O.	0000720247
15	WOMAR RZEPECCY SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000509886
16	SZARWARK KONSTRUKCJE SP. Z O.O.	0000682372
17	KONWESTOR SP. Z O.O.	0000509522
18	KONS-BUD SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000606106
19	MROMAG SP. Z O.O.	0001043820
20	RENEKO SP. Z O.O.	0000994959
21	KELLO SP. Z O.O.	0000995904
22	ID TECHNIKA SP. Z O.O.	0000578930
23	DUO-SPAW SP. Z O.O.	0000766925
24	MOSTOSTAL POŁUDNIE SP. Z O.O.	0000342261
25	OLDTIMER&CUSTOM GARAGE SP. Z O.O.	0000603560
26	PICTOREM SP. Z O.O.	0000835665
27	AKAM INNOVATIONS SP. Z O.O.	0000632436
28	INT INOX TECHNOLOGIE SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000903771
29	DIASPORA SP. Z O.O.	0000942530
30	SPÓŁDZIELNIA PRACY "WUMET" W STASZOWIE W LIKWIDACJI	0000107090

MIRAND I SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000404003 NIP 9552327198 REGON 321166120

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja konstrukcji metalowych i ich części" (25.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do MIRAND I

MIRAND I SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000404003 NIP
9552327198 REGON
321166120