MIRAND I SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000404003 NIP
9552327198 REGON
321166120

Podsumowanie

aktywa

318 tys.

przychód

441 tys.

zysk

287 tys.

wartość firmy

1,7 mln

Branża główna: Produkcja konstrukcji metalowych i ich części

Info

Województwo

ZACHODNIOPOMORSKIE

Miejscowość

SZCZECIN

Adres

UL. TEOFILA FIRLIKA, 31

Kod pocztowy

71-637

Rejestracja

2011-12-06

Rozpoczęcie działalności

2011-12-06

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI DO KWOTY 200.000,00 ZŁ. (DWIEŚCIE TYSIĘCY ZŁOTYCH) UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO, A W PRZYPADKU CZYNNOŚCI PRZEKRACZAJĄCEJ KWOTĘ 200.000,00 ZŁ. (DWIEŚCIE TYSIĘCY ZŁOTYCH), WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Produkcja konstrukcji metalowych i ich części Obróbka mechaniczna elementów metalowych Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane Produkcja statków i konstrukcji pływających Naprawa i konserwacja statków i łodzi Transport drogowy towarów Kucie, prasowanie, wytłaczanie i walcowanie metali; metalurgia proszków Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Mirand I osiągnęła 440 757 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 440 757 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 153 260 zł.

Zysk netto wyniósł 287 498 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -95 222 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 440 757 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 1 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 39 636 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 287 498 zł w 2024 roku.
• -10 952 zł w 2023 roku.
• -11 565 zł w 2022 roku.

Przychody i zysk netto — MIRAND I SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Przychody

Zysk

1107308.82

10042.9

1020895.45

14909.25

1337374.43

33277.7

1001546.57

-120162.48

1149939.12

101144.41

0.5

-11564.97

-10952.35

440757.45

287497.79

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Mirand I wynosi 1 681 526 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 237 697 zł a 4 024 969 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 126 581 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 681 526 zł w 2024 roku.
• 22 073 zł w 2023 roku.
• 30 287 zł w 2022 roku.

Szacowana wartość spółki — MIRAND I SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

17084.23

795461.71

2768272.05

28266.17

768500.13

2552238.63

53224.44

1077918.19

3343436.07

667697.71

2503866.42

38960.89

1210164.61

2874847.8

30287.49

161531.52

22073.22

117723.84

237696.56

1681526.02

4024969.06

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Mirand I wynosi 315 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 43 158 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 315 441 zł w 2024 roku.
• -10 952 zł w 2023 roku.
• -11 565 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA — MIRAND I SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EBIT

EBITDA

13331.3

19740.25

50203.7

-119531.34

101460.43

-11564.97

-10952

315440.79

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Mirand I wynosi 2,85%. To oznacza, że firma ma szansę 2,85% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,85% w 2024 roku.
• 4,56% w 2023 roku.
• 2,86% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Mirand I wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Mirand I charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Mirand I wynosi 52 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 13 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 111 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 13 tys. zł a 111 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 5 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 52 tys. zł w 2024 roku.
• 2 tys. zł w 2023 roku.
• 3 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 13 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 111 tys. zł w 2024 roku.
• 10 tys. zł w 2023 roku.
• 14 tys. zł w 2022 roku.

Kredyt kupiecki — MIRAND I SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

1999.69

15674.72

44292.35

2961.04

16355.68

40835.82

6655.54

24472.26

53494.98

181.31

40061.79

10389.57

24085.83

45997.56

3027.15

14134.01

1693.88

10300.84

13222.72

51663.25

110925.06

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Mirand I wyniosły 125 317 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -153 408 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 150 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 14 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 1% w 2022 roku

Wynagrodzenia — MIRAND I SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość wynagrodzeń

1073853.42

981193.03

1268868.36

1022257.63

995246.02

150

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Mirand I wyniosła 317 907 zł.

ktywa obrotowe to 317 907 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 317 907 zł.

apitał (fundusz) własny to 316 929 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 978 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 30 739 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 317 907 zł w 2024 roku.
• 31 393 zł w 2023 roku.
• 42 345 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa — MIRAND I SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Suma bilansowa

102733.09

128070.46

220833.67

113578.35

121194.72

42345.35

31393.43

317907.22

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 90%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 91%.

Marża operacyjna wyniosła 72%.

Marża netto wyniosła 65%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.1 punktu procentowego rocznie.

Wskaźniki rentowności — MIRAND I SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.1

0.44

0.01

0.12

0.4

0.02

0.01

0.15

0.47

0.04

0.02

-1.06

2.44

-0.12

0.83

1.95

0.09

-0.27

-0.29

-23129.94

-0.35

-0.59

0.9

0.91

0.72

0.65

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Mirand I wyniosły 978 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 317 907 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 0%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -11 282 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 978 zł w 2024 roku
• 1962 zł w 2023 roku
• 1962 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 11.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 6% w 2023 roku
• 5% w 2022 roku

Zadłużenie — MIRAND I SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

102733.09

79954.12

0.78

128070.46

90382.24

0.71

220833.67

149867.75

0.68

113578.35

162774.91

1.43

121194.72

69246.87

0.57

42345.35

1962.47

0.05

31393.43

1962.47

0.06

317907.22

978.47

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Mirand I wykazała przychody na poziomie 440 757 zł.

Organizacja zarobiła 315 441 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 27 943 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 287 498 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3533 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 27 943 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Podatek dochodowy — MIRAND I SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość

3210

4831

16926

27943

Wyniki na tle rynku "Produkcja konstrukcji metalowych i ich części" (25.11.Z)

dane za rok

Organizacja Mirand I wykazała zysk netto większy niż 70% organizacji z branży "Produkcja konstrukcji metalowych i ich części".

Organizacja wykazała przychód większy niż 30% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 27% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 0% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 98% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 99% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 99% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 88% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 68% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 70% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 30% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 27% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 0% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 98% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 99% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 99% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 88% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 68% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.001%.

Wyniki na tle rynku — MIRAND I SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.5213

0.4976

0.27315

0.65716

0.35821

0.31931

0.73134

0.7662

0.57496

0.51765

0.48823

0.29249

0.61855

0.34649

0.36537

0.72344

0.72305

0.58906

0.53382

0.51563

0.32782

0.6078

0.38304

0.45189

0.73432

0.74017

0.70056

0.11712

0.47313

0.25426

0.89286

0.17278

0.16845

0.03263

0.97408

0.58932

0.48543

0.27645

0.52693

0.645

0.62319

0.98308

0.9695

0.16344

0.20061

0.1979

0.10478

0.00965

0.00695

0.0767

0.07779

0.19144

0.00229

0.17781

0.11825

0.08255

0.0532

0.70025

0.29763

0.27174

0.00113

0.981

0.98511

0.98548

0.87575

0.67524

Sprawozdania finansowe

Spośród 8 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 20 dni przed upływem ustawowego terminu.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 5 dni przed terminem.

średnie opóźnienie

-20

dni względem terminu

w terminie

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2024

−5 dni 10-07-2025

2023

−19 dni 26-06-2024

2022

−9 dni 06-07-2023

2021

−16 dni 29-09-2022

2020

−21 dni 24-09-2021

2019

−1 mies. 28 dni 18-08-2020

2018

−21 dni 24-06-2019

2017

−12 dni 03-07-2018

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

Brzozowska Jolanta - wspólnik

Brzozowski Mirosław - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Historia powiązań — MIRAND I SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

06.12.2011

Brzozowski Mirosław

Październik 1962

Osoba

wspólnik

06.12.2011

30.10.2019

Kaczmarczyk Andrzej

Luty 1956

Osoba

wspólnik

30.10.2019

Brzozowska Jolanta

Styczeń 1964

Osoba

reprezentacja

06.12.2011

30.10.2019

Kaczmarczyk Andrzej

Luty 1956

Osoba

reprezentacja

06.12.2011

30.10.2019

Brzozowski Mirosław

Październik 1962

Osoba

reprezentacja

30.10.2019

Brzozowski Mirosław

Październik 1962

Osoba

Udziałowcy

Brzozowski Mirosław posiada 60 udziałów, które stanowią 60.0% firmy.

Brzozowska Jolanta posiada 40 udziałów, które stanowią 40.0% firmy.

Największym udziałowcem od 30.10.2019 jest Brzozowski Mirosław kontrolujący 60% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 06.12.2011 do 30.10.2019 był Brzozowski Mirosław kontrolując 60% udziałów.

Reprezentacja

Brzozowski Mirosław

zarządwspólnik

Funkcja: prezes zarządu
Brzozowska Jolanta

wspólnik

Podobne organizacje do MIRAND I

	Organizacja	Numer KRS
1	HUSSEG SP. Z O.O.	0000943443
2	METALPLAST-INSBUD SP. Z O.O.	0001007165
3	KDR ENGINEERING SP. Z O.O.	0001065212
4	WEWEL P.S.A.	0000973428
5	OPOL-FINANS SP. Z O.O.	0000516356
6	4WELD SP. Z O.O.	0001068601
7	BROSKO SP. Z O.O.	0000779673
8	EUCUT PROFESJONALNA OBRÓBKA STALI SP. Z O.O.	0000902013
9	NORO SYSTEMY RUROWE SP. Z O.O.	0000405920
10	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO HANDLOWE PERFEKT	0000735644
11	MROMAG SP. Z O.O.	0001043820
12	ACCELERANDO SP. Z O.O.	0000904562
13	STAL SPAW SP. Z O.O.	0000758794
14	ATS SP. Z O.O.	0000910937
15	„HEPUMAR” SP. Z O.O.	0000965543
16	PRZEDSIĘBIORSTWO TECHNIKI METALOWEJ I BUDOWLANEJ	0000438084
17	GRUPA SKG SP. Z O.O.	0000813629
18	RT ENGINEERING SP. Z O.O.	0001081920
19	OGÓLNOPOLSKIE CENTRUM CERTYFIKACJI INSTALACJI GAZOWYCH	0001083106
20	SSGP ENG. WORK SERVICE SP. Z O.O.	0001121574
21	MSTEEL POLSKA PRODUKCJA SP. Z O.O.	0000965175
22	JR MODULAR SYSTEMS SP. Z O.O.	0000756472
23	DIBEO SP. Z O.O.	0000827614
24	ALGEM-SERVICE SP. Z O.O.	0000582482
25	FULLMET PL SP. Z O.O.	0000348355
26	BLACHA SP. Z O.O.	0000731977
27	EVENTUS SP. Z O.O.	0000679840
28	PANTO POLAND SP. Z O.O.	0000198221
29	SMC SP. Z O.O.	0000891534
30	SEA MANAGEMENT POLSKA SP. Z O.O.	0001110391

MIRAND I SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000404003 NIP 9552327198 REGON 321166120

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja konstrukcji metalowych i ich części" (25.11.Z)

Sprawozdania finansowe

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do MIRAND I

MIRAND I SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000404003 NIP
9552327198 REGON
321166120