Organizacja Nanowo osiągnęła 2 653 770 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 653 650 zł. Pozostałe przychody to 121 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 647 290 zł.
Zysk netto wyniósł 6481 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
462 787 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 2 653 770 zł w 2024 roku. • 4 546 920 zł w 2023 roku. • 1 728 196 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
130 242 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 6481 zł w 2024 roku. • 236 219 zł w 2023 roku. • -254 003 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Nanowo wynosi 1 637 307 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
53 147 zł a 5 440 832 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
338 286 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 1 637 307 zł w
2024 roku. • 3 847 870 zł w
2023 roku. • 960 735 zł w
2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Nanowo wynosi 15 tys. zł.
EBITDA Nanowo wynosi 26 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
100 623 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 14 717 zł w
2024 roku. • 349 806 zł w
2023 roku. • -186 528 zł w
2022 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
20 435 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 25 518 zł w
2024 roku. • 379 619 zł w
2023 roku. • -15 352 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie Nanowo mieści się w przedziale 2 - 10 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Zatrudnienie rośnie w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 2 - 10 os. (szac.) w 2024 roku. • 2 - 10 os. (szac.) w 2023 roku. • 2 - 10 os. (szac.) w 2022 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 23 obwieszczenia
dotyczące organizacji Nanowo.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 29 sierpnia 2024 (MSiG nr 168/2024).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
23
obwieszczenia w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
23 mniej istotne obwieszczeniaZwiń obwieszczenia
Poz. 1179048. NANOWO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000400994. SYSTEM, wpis do rejestru: 03.11.2011.
[RDF/671833/24/748]
MSiG 168/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 31.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 36 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 1179047. NANOWO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000400994. SYSTEM, wpis do rejestru: 03.11.2011.
[RDF/671833/24/347]
MSiG 168/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 31.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 35 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 1179046. NANOWO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000400994. SYSTEM, wpis do rejestru: 03.11.2011.
[RDF/671833/24/946]
MSiG 168/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
X V. W P I S Y D O
W dniu 31.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 34 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 31.07.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 730792. NANOWO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000400994. SYSTEM, wpis do rejestru: 03.11.2011.
[RDF/517758/23/205]
MSiG 146/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 33 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 730791. NANOWO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000400994. SYSTEM, wpis do rejestru: 03.11.2011.
[RDF/517758/23/804]
MSiG 146/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 32 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 730790. NANOWO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000400994. SYSTEM, wpis do rejestru: 03.11.2011.
[RDF/517758/23/403]
MSiG 146/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 31 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 03.07.2023 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 1190800. NANOWO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000400994. SYSTEM, wpis do rejestru: 03.11.2011.
[RDF/456982/22/294]
MSiG 224/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 07.11.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 30 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 1190799. NANOWO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000400994. SYSTEM, wpis do rejestru: 03.11.2011.
[RDF/456982/22/893]
MSiG 224/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 07.11.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 29 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 1190798. NANOWO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000400994. SYSTEM, wpis do rejestru: 03.11.2011.
[RDF/456982/22/492]
MSiG 224/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 07.11.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 28 następującej treści:
ć: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 07.11.2022 okres O
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 402405. NANOWO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000400994. SYSTEM, wpis do rejestru: 03.11.2011.
[RDF/298603/21/480]
MSiG 120/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.06.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 27 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 402404. NANOWO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000400994. SYSTEM, wpis do rejestru: 03.11.2011.
[RDF/298602/21/768]
MSiG 120/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.06.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 26 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 15.06.2021 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
Poz. 952166. NANOWO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000400994. SYSTEM, wpis do rejestru: 03.11.2011.
[RDF/258581/20/896]
MSiG 207/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.10.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 25 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 952165. NANOWO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000400994. SYSTEM, wpis do rejestru: 03.11.2011.
[RDF/258581/20/495]
MSiG 207/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.10.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 24 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 952164. NANOWO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000400994. SYSTEM, wpis do rejestru: 03.11.2011.
[RDF/258581/20/94]
MSiG 207/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.10.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 23 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 13.10.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 783526. NANOWO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000400994. SYSTEM, wpis do rejestru: 03.11.2011.
[RDF/154674/19/929]
MSiG 140/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 22 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 783525. NANOWO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000400994. SYSTEM, wpis do rejestru: 03.11.2011.
[RDF/154674/19/528]
MSiG 140/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 783524. NANOWO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000400994. SYSTEM, wpis do rejestru: 03.11.2011.
[RDF/154674/19/127]
MSiG 140/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 11.07.2019 okres O
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 525622. NANOWO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000400994. SYSTEM, wpis do rejestru: 03.11.2011.
[RDF/354697/18/856]
MSiG 191/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 10.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 525621. NANOWO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000400994. SYSTEM, wpis do rejestru: 03.11.2011.
[RDF/354696/18/455]
MSiG 191/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 10.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 525620. NANOWO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000400994. SYSTEM, wpis do rejestru: 03.11.2011.
[RDF/354695/18/54]
MSiG 191/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 10.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 10.07.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 325226. NANOWO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000400994. SĄD
REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE
WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
03.11.2011.
[WR.VI NS-REJ.KRS/33375/17/811]
MSiG 185/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.09.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 14.07.2017 okres OD
01.01.2016 DO 31.12.2016 1 3. OD 01.01.2016 DO
31.12.2016 1 4. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
Poz. 47940. NANOWO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000400994. SĄD
REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE
WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
03.11.2011.
[WR.VI NS-REJ.KRS/3435/17/607]
Rzuć okiemMSiG 37/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.02.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu wykreślić: 3. ROD-
-NIK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ wpisać: 3. NANOWO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić: 2. mie
scowość WROCŁAW ulica UL. POWSTAŃCÓW
ŚLĄSKICH nr domu 19 nr lokalu 11 kod pocztowy
53-329 poczta WROCŁAW kraj POLSKA wpisać:
2. miejscowość WROCŁAW ulica UL. GRABISZYŃSKA nr domu 241E kod pocztowy 53-234 poczta
WROCŁAW kraj POLSKA
Rub. 4. Informacje o umowie wpisać: 1 1. 02.02.2017
NOTARIUSZ WALDEMAR GRYBOŚ, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU, REP. A NR
698/2017; ZMIENIONO: § 2 UMOWY SPÓŁKI
O K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
Poz. 332074. ROD-NIK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000400994. SĄD
REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE
WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
03.11.2011.
[WR.VI NS-REJ.KRS/23586/16/725]
MSiG 199/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
- W dniu 05.10.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 08.07.2016 okres OD
01.01.2015 DO 31.12.2015 1 3. OD 01.01.2015 DO
31.12.2015 1 4. OD 01.01.2015 DO 31.12.2015
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Nanowo nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Nanowo wynosi 4,65%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności pozostaje bez zmian w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 4,65% w 2024 roku. • 1,90% w 2023 roku. • 4,65% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Nanowo charakteryzuje się niską wiarygodnością płatniczą (ocena: E).
Istnieje wysokie ryzyko problemów z odzyskaniem należności lub nagłego zaprzestania działalności. Rekomendowane są wyłącznie transakcje przedpłacone lub zabezpieczone.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Nanowo wynosi 36 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 106 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 106 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
1 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 36 tys. zł w 2024 roku. • 73 tys. zł w 2023 roku. • 39 tys. zł w 2021 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 106 tys. zł w 2024 roku. • 182 tys. zł w 2023 roku. • 69 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
597 925
zł.
Koszty operacyjne Nanowo wyniosły
2 638 932
zł.
Wynagrodzenia stanowią
22,7%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
113 936 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 597 925 zł w 2024 roku • 364 789 zł w 2023 roku • 370 053 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1,7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
22,7% w 2024 roku •
8,7% w 2023 roku •
19,3% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Nanowo wyniosła 1 280 290 zł.
a
ktywa trwałe to 344 123 zł.
a
ktywa obrotowe to 936 167 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 280 290 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 268 522 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 011 768 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi 1 042 995 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 121 350 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 1 280 290 zł sumy bilansowej i 268 522 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 1 871 707 zł sumy bilansowej i 262 042 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 3 366 279 zł sumy bilansowej i 25 822 zł kapitału własnego w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0,51%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 2,41%.
Marża operacyjna wyniosła 0,55%.
Marża netto wyniosła 0,24%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
4,5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
493 punkty procentowe rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
6 punktów procentowych rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
7,5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Nanowo wyniosły 1 011 768 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 280 290 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 79%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1 164 344 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 1 011 768 zł w 2024 roku • 1 609 665 zł w 2023 roku • 3 340 457 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
10 punktów procentowych rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 79% w 2024 roku • 86% w 2023 roku • 99% w 2022 roku
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Nanowo wynosi 2,45 - aktywa obrotowe z zapasem pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na bezpiecznym poziomie.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 1,85 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 0,05, czyli same środki pieniężne pokrywają 5% zobowiązań krótkoterminowych - poniżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
gotówka od ręki: 19 tys. zł należności i inne: 689 tys. zł zapasy do sprzedania: 228 tys. zł poziom rachunków do zapłaty
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 2,45 zł, z czego 0,05 zł w gotówce.
2,45
płynność bieżąca
1,85
płynność szybka
0,05
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie. Średni wzrost wskaźnika wynosi 0,26 rocznie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 2,45 w 2024 roku • 1,58 w 2023 roku • 1,93 w 2022 roku
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Nanowo wynosi 45 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 20 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 25 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna. Bez amortyzacji w mianowniku luka wynosi 24 dni.
Rotacja zapasów wynosi 32 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 319 157 zł, z czego 319 157 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza25 dni
firma płaci dostawcom 25 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
45 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 45 dni
20 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 20 dniach
Rotacja zapasów32 dni
towar leży w magazynie 32 dni, zanim firma go sprzeda
32 dni
Należności handlowe319 tys. zł
klienci są winni firmie 319 tys. zł
do 12 miesięcy319 tys. zł · 100%
Rotacja należności (DSO) organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 45 dni w 2024 roku • 29 dni w 2023 roku • 248 dni w 2022 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Nanowo wynoszą 2 613 243 zł.
Największa wykazana kategoria to wartość sprzedanych towarów i materiałów: 950 000 zł, czyli 36% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to usługi obce: 559 703 zł, czyli 21% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 508 084 zł, czyli 19% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B układu porównawczego (8 pozycji)
Koszty razem2,6 mln zł
Wartość sprzedanych towarów i materiałów950 tys. zł · 36%
Usługi obce560 tys. zł · 21%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)508 tys. zł · 19%
Zużycie materiałów i energii481 tys. zł · 18%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia90 tys. zł · 3%
Amortyzacja11 tys. zł · <1%
Pozostałe koszty rodzajowe10 tys. zł · <1%
Podatki i opłaty4 tys. zł · <1%
Suma kosztów działalności organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności wynosiły: • 2,6 mln zł w 2024 roku • 4,2 mln zł w 2023 roku • 1,9 mln zł w 2022 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z ostatniego roku z dodatnim rozbiciem kosztów: wartość sprzedanych towarów i materiałów, usługi obce, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń). Reszta sumy kosztów trafia do słupka "pozostałe" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Nanowo wykazała przychody na poziomie 2 653 770 zł.
Organizacja zarobiła 13 066 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 6585 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 6481 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 50,4% zysku brutto.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację obniża się w czasie. Średni spadek podatku dochodowego wynosi
28 252 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 6585 zł w 2024 roku • 22 271 zł w 2023 roku • 91 340 zł w 2021 roku
Organizacja Nanowo wykazała zysk netto większy niż 51% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
Organizacja wykazała przychód większy niż 76% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 35% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 35% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 64% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 51% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 76% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 44% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 69% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 35% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 35% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 49% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 41% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 64% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:2 616 858,82
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów1 666 858,82
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów950 000,00
B. Koszty działalności operacyjnej2 613 243,32
I. Amortyzacja10 800,23
II. Zużycie materiałów i energii481 364,25
III. Usługi obce559 702,98
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)3 702,79
V. Wynagrodzenia508 084,44
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)89 840,48
VII. Pozostałe koszty rodzajowe9 748,15
VIII. Wartość sprzedanych towarów950 000,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)3 615,50
D. Pozostałe przychody operacyjne36 790,86
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych36 585,37
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne205,49
E. Pozostałe koszty operacyjne25 688,90
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne25 688,90
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)14 717,46
G. Przychody finansowe120,75
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne120,75
H. Koszty finansowe1 772,56
I. Odsetki, w tym: (+1)1 763,44
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne9,12
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)13 065,65
J. Podatek dochodowy6 585,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)6 480,65
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Nanowo składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 8 sprawozdań finansowych, 3 złożono po terminie, a 5 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 12 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 203 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+12
dni względem terminu
5
w terminie
3
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
+6 mies. 23 dni03-02-2026
2023
+16 dni31-07-2024
2022
−12 dni03-07-2023
2021
+23 dni07-11-2022
2020
−4 mies. 2 dni15-06-2021
2019
−2 dni13-10-2020
2018
−4 dni11-07-2019
2017
−5 dni10-07-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
