Organizacja Artsana poland osiągnęła 44 457 203 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 44 457 200 zł. Pozostałe przychody to 3 zł.
Całkowite koszty wyniosły 43 687 151 zł.
Zysk netto wyniósł 770 048 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 525 304 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 44 457 203 zł w 2022 roku.
• 35 923 989 zł w 2021 roku.
• 34 125 556 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 105 678 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 770 048 zł w 2022 roku.
• 277 002 zł w 2021 roku.
• -492 367 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Artsana poland wynosi 35 153 032 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 434 703 zł a 111 143 008 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 288 543 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 35 153 032 zł w 2022 roku.
• 26 914 502 zł w 2021 roku.
• 24 399 785 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Artsana poland wyniosła 20 586 439 zł.
a
ktywa trwałe to 682 895 zł.
a
ktywa obrotowe to 19 903 543 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 20 586 439 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 246 270 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 17 340 168 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 928 638 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 20 586 439 zł w 2022 roku.
• 19 062 655 zł w 2021 roku.
• 26 851 450 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 24%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Artsana poland wyniosły 17 340 168 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 20 586 439 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 84%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 685 578 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 17 340 168 zł w 2022 roku
• 16 586 433 zł w 2021 roku
• 24 652 230 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 84% w 2022 roku
• 87% w 2021 roku
• 92% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Artsana poland wykazała przychody na poziomie 44 457 203 zł.
Organizacja zarobiła 978 427 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 208 378 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 770 048 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 21% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 33 300 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 208 378 zł w 2022 roku
• 157 882 zł w 2021 roku
• 21 348 zł w 2020 roku