Organizacja Nano-tech osiągnęła 230 961 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 228 306 zł. Pozostałe przychody to 2655 zł.
Całkowite koszty wyniosły 208 175 zł.
Zysk netto wyniósł 20 131 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 5887 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 230 961 zł w 2023 roku.
• 197 620 zł w 2022 roku.
• 226 788 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -1401 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 20 131 zł w 2023 roku.
• 61 374 zł w 2022 roku.
• -59 037 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Nano-tech wynosi 486 976 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
201 313 zł a 1 346 545 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 28 906 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 486 976 zł w 2023 roku.
• 614 620 zł w 2022 roku.
• 342 540 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Nano-tech wyniosła 362 242 zł.
a
ktywa trwałe to 127 263 zł.
a
ktywa obrotowe to 234 979 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 362 242 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 336 636 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 25 605 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 42 202 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 362 242 zł w 2023 roku.
• 344 494 zł w 2022 roku.
• 309 504 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 6%.
Marża operacyjna wyniosła 8%.
Marża netto wyniosła 9%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Nano-tech wyniosły 25 605 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 362 242 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 7%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1421 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 25 605 zł w 2023 roku
• 27 989 zł w 2022 roku
• 54 373 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 7% w 2023 roku
• 8% w 2022 roku
• 18% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Nano-tech wykazała przychody na poziomie 230 961 zł.
Organizacja zarobiła 21 879 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1748 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 20 131 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 8% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -825 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1748 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Nano-tech wykazała zysk netto większy niż 57% organizacji z branży "Działalność związana z oprogramowaniem".
Organizacja wykazała przychód większy niż 44% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 28% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 42% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 57% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0007%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 57% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 44% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 60% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 28% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 42% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 57% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.0007%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Koronea
posiada 40 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 09.05.2024 jest
Koronea
kontrolujący 100% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 25.09.2015 do 09.05.2024:
• Palmowski Radosław (20% udziałów)
• Filipowicz Maciej (20% udziałów)
• Sikora Sławomir (20% udziałów)
• Chrobak Roman (20% udziałów)
• Żyła Grzegorz (20% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 12.10.2011 do 25.09.2015:
• Brzozowski Krzysztof (50% udziałów)
• Busłowski Jacek (50% udziałów)