Organizacja Frezstal osiągnęła 2 244 333 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 244 333 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 223 841 zł.
Zysk netto wyniósł 20 491 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -48 591 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 244 333 zł w 2022 roku.
• 1 845 136 zł w 2021 roku.
• 1 791 890 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -11 154 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 20 491 zł w 2022 roku.
• -177 028 zł w 2021 roku.
• -156 080 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Frezstal wynosi 2 314 979 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
204 915 zł a 5 610 832 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -84 945 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 314 979 zł w 2022 roku.
• 1 951 514 zł w 2021 roku.
• 2 048 787 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Frezstal wyniosła 1 372 880 zł.
a
ktywa trwałe to 422 766 zł.
a
ktywa obrotowe to 950 114 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 372 880 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 982 389 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 390 491 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 27 083 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 372 880 zł w 2022 roku.
• 1 162 274 zł w 2021 roku.
• 1 590 073 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 2%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Frezstal wyniosły 390 491 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 372 880 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 28%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 37 661 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 390 491 zł w 2022 roku
• 200 377 zł w 2021 roku
• 451 148 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 28% w 2022 roku
• 17% w 2021 roku
• 28% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Frezstal wykazała przychody na poziomie 2 244 333 zł.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Frezstal wykazała zysk netto większy niż 32% organizacji z branży "Produkcja łożysk, kół zębatych, przekładni zębatych i elementów napędowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 21% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 19% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 32% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 30% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 23% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 35% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 29% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 32% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 21% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 19% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 32% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 30% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 23% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 35% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 29% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.02%.