STARS ESTATE SP. Z O.O. | KRS: 0000394096

Podsumowanie

aktywa

210 tys.

przychód

365 tys.

zysk

-41 tys.

wartość firmy

243 tys.

Branża główna: Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

Info

Województwo

ŚLĄSKIE

Miejscowość

TYCHY

Adres

DOJAZDOWA, 23

Kod pocztowy

43-100

Rejestracja

2011-08-22

Rozpoczęcie działalności

2011-08-22

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO.

Branże

Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych Przygotowanie terenu pod budowę Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach Wykonywanie instalacji elektrycznych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Stars estate osiągnęła 364 760 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 364 760 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 405 884 zł.

Strata netto wyniosła 41 124 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 364 760 zł w 2024 roku.
• 2 059 010 zł w 2023 roku.
• 1 797 153 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -8225 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -41 124 zł w 2024 roku.
• 138 979 zł w 2023 roku.
• 80 100 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

1797153.33

80100.35

2059009.87

138978.79

364760.18

-41123.88

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Stars estate wynosi -29 tys. zł.

EBITDA Stars estate wynosi 28 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Stars estate wynosi 243 173 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 911 900 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 47 667 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 243 173 zł w 2024 roku.
• 2 096 123 zł w 2023 roku.
• 1 581 804 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

4837.5

17200

0

4837.5

17200

0

3225

17200

63300.26

1581803.88

4492883.33

167534.35

2096122.76

5147524.68

0

243173.45

911900.45

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Stars estate wynosi 0,09%. To oznacza, że firma ma szansę 0,09% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,015% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,09% w 2024 roku.
• 0,08% w 2023 roku.
• 0,09% w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 26 165 zł.

Koszty operacyjne Stars estate wyniosły 394 255 zł.

Wynagrodzenia stanowią 7% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 5233 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 26 165 zł w 2024 roku
• 258 266 zł w 2023 roku
• 286 099 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 7% w 2024 roku
• 14% w 2023 roku
• 17% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Stars estate wyniosła 210 257 zł.

a

ktywa trwałe to 46 277 zł.

a

ktywa obrotowe to 163 979 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 210 257 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -17 745 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 228 002 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 41 191 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 210 257 zł w 2024 roku.
• 597 238 zł w 2023 roku.
• 644 030 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

4300

644030.29

597238.19

210256.76

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -20%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 232%.

Marża operacyjna wyniosła -8%.

Marża netto wyniosła -11%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 46.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.2 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

0.12

0.95

0.06

0.04

0.23

0.62

0.09

0.07

-0.2

2.32

-0.08

-0.11

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Stars estate wyniosły 228 002 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 210 257 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 108%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 45 600 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 228 002 zł w 2024 roku
• 373 859 zł w 2023 roku
• 559 630 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 21.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 108% w 2024 roku
• 63% w 2023 roku
• 87% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

4300

0

4300

0

4300

0

644030.29

559629.94

0.87

597238.19

373859.05

0.63

210256.76

228001.5

1.08

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Stars estate wykazała przychody na poziomie 364 760 zł.

Organizacja zarobiła -41 124 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -41 124 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 13 940 zł w 2023 roku
• 8150 zł w 2022 roku

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

dane za rok

Organizacja Stars estate wykazała zysk netto większy niż 23% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".

Organizacja wykazała przychód większy niż 58% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 31% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 82% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 41% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 39% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 14% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 96% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 23% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 58% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 31% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 82% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 41% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 39% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 14% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 96% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.001%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.44037

0.18736

0.00348

0.43532

0.28198

0.42291

0.20095

0.00353

0.43025

0.27625

0.44944

0.00256

0.18069

0.00125

0.44235

0.27924

0

0.77682

0.77306

0.4786

0.57757

0.60544

0.61112

0.81403

0.81738

0.77174

0.77118

0.76209

0.42294

0.46886

0.6234

0.63799

0.86901

0.75785

0.76996

0.23277

0.5773

0.31369

0.81924

0.40602

0.39438

0.13857

0.96382

0

Powiązania

J TADEUSZ - wspólnik, reprezentacja

J JULIA - wspólnik

J TOMASZ - prokurent

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

13.05.2022

J Tadeusz

Wrzesień 1965

Osoba

wspólnik

22.08.2011

13.05.2022

J Tadeusz

Wrzesień 1965

Osoba

wspólnik

13.05.2022

21.05.2025

J Tomasz

Kwiecień 1997

Osoba

wspólnik

21.05.2025

J Julia

Maj 2004

Osoba

prokurent

13.05.2022

J Tomasz

Kwiecień 1997

Osoba

reprezentacja

22.08.2011

J Tadeusz

Wrzesień 1965

Osoba

Udziałowcy

Jarosiński Tadeusz posiada 90 udziałów, które stanowią 90% firmy.

Jarosińska Julia posiada 10 udziałów, które stanowią 10% firmy.

Największym udziałowcem od 21.05.2025 jest Jarosiński Tadeusz kontrolujący 90% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 13.05.2022 do 21.05.2025 był Jarosiński Tadeusz kontrolując 90% udziałów.

W okresie od 22.08.2011 do 13.05.2022 najwięcej udziałów posiadał Jarosiński Tadeusz . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do STARS ESTATE

	Organizacja	Numer KRS
1	RW CONSTRUCTION SP. Z O.O.	0000909391
2	IBRIDO SP. Z O.O.	0000939764
3	MBUILDING SP. Z O.O.	0000902847
4	PROMAXX SP. Z O.O.	0000888668
5	JZ COMPANY SP. Z O.O.	0000921580
6	BIM-RES SP. Z O.O.	0000743856
7	CDSZ SP. Z O.O.	0000710035
8	D&E INVEST SP. Z O.O.	0000823588
9	WARTA INVESTMENT SP. Z O.O. SP. K.	0000366789
10	TECTUM BEST SP. Z O.O.	0000924503
11	WMJ INVEST SP. Z O.O.	0000509777
12	VIK-HOUSE SP. Z O.O.	0000677444
13	TP-PROJEKT SP. Z O.O.	0000841960
14	88M SP. Z O.O.	0000971875
15	PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE TORA ARKADIUSZ MĄCZKA	0000942408
16	SANCON SP. Z O.O.	0000464866
17	FACHMAN SP. Z O.O. SP. K.	0000728964
18	SARTE SP. Z O.O.	0000952072
19	ERGOCITY SP. Z O.O.	0000362629
20	CONECTAPLUS SP. Z O.O.	0000172440
21	STALKONCEPT SP. Z O.O. SP. K.	0000734085
22	INVEST BIZNES GROUP SP. Z O.O.	0000963939
23	FENIUK SP. Z O.O.	0000888640
24	FLAGA SP. Z O.O.	0000924724
25	MAXI BUD-REM SP. Z O.O.	0000887683
26	KMP HOUSE DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000901544
27	CP TECH SP. Z O.O.	0000435208
28	ALPALINE INVEST SP. Z O.O.	0000923739
29	ABALAST PLUS SP. Z O.O.	0000949697
30	TR CONSTRUCTIONS SP. Z O.O.	0000894047

STARS ESTATE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000394096 NIP 6462921625 REGON 242637230

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do STARS ESTATE

STARS ESTATE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000394096 NIP
6462921625 REGON
242637230