Organizacja Kz zdanpol osiągnęła 5 055 506 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 055 506 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 706 198 zł.
Zysk netto wyniósł 349 308 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 65 143 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 055 506 zł w 2022 roku.
• 4 526 156 zł w 2021 roku.
• 3 319 495 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 89 661 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 349 308 zł w 2022 roku.
• 953 956 zł w 2021 roku.
• 778 588 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Kz zdanpol wynosi 6 420 146 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 652 577 zł a 12 638 764 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 645 826 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 420 146 zł w 2022 roku.
• 8 223 855 zł w 2021 roku.
• 6 002 478 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Kz zdanpol wyniosła 4 508 301 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 2 506 010 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 002 291 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 508 301 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 203 435 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 304 866 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 353 758 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 508 301 zł w 2022 roku.
• 3 981 001 zł w 2021 roku.
• 3 573 004 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 16%.
Marża operacyjna wyniosła 9%.
Marża netto wyniosła 7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 42.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Kz zdanpol wyniosły 2 304 866 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 508 301 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 51%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -76 844 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 304 866 zł w 2022 roku
• 2 126 874 zł w 2021 roku
• 2 672 832 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 9.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 51% w 2022 roku
• 53% w 2021 roku
• 75% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Kz zdanpol wykazała przychody na poziomie 5 055 506 zł.
Organizacja zarobiła 387 034 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 37 726 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 349 308 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 7545 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 37 726 zł w 2022 roku
• 84 393 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku