Organizacja Acropol Jastrzębski Orzechowska osiągnęła 105 884 818 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 105 809 431 zł. Pozostałe przychody to 75 387 zł.
Całkowite koszty wyniosły 104 674 841 zł.
Zysk netto wyniósł 1 209 978 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi
14 051 859 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 105 884 818 zł w 2025 roku. • 114 046 934 zł w 2024 roku. • 133 988 537 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi
2 246 190 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 1 209 978 zł w 2025 roku. • 3 291 726 zł w 2024 roku. • 5 702 358 zł w 2023 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Acropol Jastrzębski Orzechowska wynosi 82 472 111 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
11 157 887 zł a 244 105 869 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi
20 315 818 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 82 472 111 zł w
2025 roku. • 99 500 056 zł w
2024 roku. • 123 103 746 zł w
2023 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Acropol Jastrzębski Orzechowska wynosi 1,43 mln zł.
EBITDA Acropol Jastrzębski Orzechowska wynosi 2,7 mln zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
2 397 568 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 1 427 427 zł w
2025 roku. • 3 652 818 zł w
2024 roku. • 6 222 562 zł w
2023 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
2 484 797 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 2 703 858 zł w
2025 roku. • 4 679 572 zł w
2024 roku. • 7 673 452 zł w
2023 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Acropol Jastrzębski Orzechowska wynosi 75 osób.
Zatrudnienie maleje w czasie. Przeciętna zmiana wynosi
13 os. rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 75 os. w 2025 roku. • 87 os. w 2024 roku. • 100 os. w 2023 roku.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 17 obwieszczeń
dotyczących organizacji Acropol Jastrzębski Orzechowska.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 10 lipca 2025 (MSiG nr 132/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
17
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
17 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 669258. ACROPOL JASTRZĘBSKI ORZECHOWSKA SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000896124. SĄD
REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA
W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 28.04.2021.
[PO.IX NS-REJ.KRS/12721/25/916]
Rzuć okiemMSiG 132/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 25.06.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 1. KOZ
DĘBA 2. MICHAŁ 3. [ukryto] 5. TAK 6. TAK 7. TAK
8. NIE
Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania spółk
1 (dla pozycji: 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY
SPÓŁKĘ) PRub. Dane wspólników reprezentujących spółkę wykreślić: 1 1. KOZDĘBA 2. MICHAŁ
3. [ukryto]
W dniu 28.05.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
W dniu 28.05.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
W dniu 28.05.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 28.05.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 336438. ACROPOL JASTRZĘBSKI ORZECHOWSKA SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000896124. SĄD
REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA
W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 28.04.2021.
[PO.IX NS-REJ.KRS/8246/25/477]
Rzuć okiemMSiG 85/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 22.04.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 1. BUL
2. RADOSŁAW KAROL 3. [ukryto] 5. TAK 6. TAK
7. TAK 8. NIE
Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania spółk
1 (dla pozycji: 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY
SPÓŁKĘ) PRub. Dane wspólników reprezentujących
spółkę wykreślić: 1 1. BUL 2. RADOSŁAW KAROL
3. [ukryto]
W dniu 22.05.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
W dniu 22.05.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
W dniu 22.05.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 22.05.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 1208478. ACROPOL JASTRZĘBSKI ORZECHOWSKA SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000896124. SĄD
REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA
W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 28.04.2021.
[PO.IX NS-REJ.KRS/19023/23/502]
Rzuć okiemMSiG 183/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.09.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 1. KOR
BACZ 2. ALEKSANDRA MARIA 3. [ukryto]
5. NIE 8. NIE
Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania spółk
1 (dla pozycji: 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY
SPÓŁKĘ) PRub. Dane wspólników reprezentujących
spółkę wykreślić: 1 1. KORBACZ 2. ALEKSANDRA
MARIA 3. [ukryto]
W dniu 21.06.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
W dniu 21.06.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
i
W dniu 21.06.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 21.06.2023 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
W dniu 01.06.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
W dniu 01.06.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
W dniu 01.06.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 3 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 01.06.2022 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 152600. ACROPOL JASTRZĘBSKI ORZECHOWSKA SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000896124. SĄD
REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA
W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
28.04.2021.
[PO.IX NS-REJ.KRS/5252/22/972]
Rzuć okiemMSiG 61/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 21.03.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 2 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 24.02.2022 R., NOTARIUSZ BEATA AGNIESZKA
WOJCIESKA, KANCELARIA NOTARIALNA W KALISZU, REP. A NR 570/2022. WPROWADZONE ZMIANY:
USUNIĘTO § 5 UST. 1 PKT. 1-4; ZMIENIONO § 5 UST.
1 PKT 5-67 NA § 5 UST. 1 PKT. 1-63; PO § 5 UST
. 1 PKT 63 DODANO PKT 64-73; PO § 6 UST. 1 PKT
F) DODANO PKT G); PO § 6 UST. 2. PKT F) DODANO
PKT G); ZMIANA § 10 UST. 1 PKT A; PO § 10 UST.
1 PKT F) DODANO PKT G); PO § 9 UST. 10 DODANO
UST. 11.
Rub. 7. Dane wspólników wpisać: 1 1. KACZMARKIEWICZ 2. ANNA JOLANTA 3. [ukryto] 5. NIE
8. NIE
Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania spółk
1 (dla pozycji: 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY
SPÓŁKĘ) PRub. Dane wspólników reprezentujących
spółkę wpisać: 1 1. KACZMARKIEWICZ 2. ANNA
JOLANTA 3. [ukryto]
Poz. 262121. ACROPOL JASTRZĘBSKI ORZECHOWSKA SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000896124. SĄD
REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA
W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
28.04.2021.
[PO.IX NS-REJ.KRS/8605/21/184]
MSiG 86/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 28.04.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA JAWNA
2. REGON 301074184 NIP 6182103475 3. ACROPOL
JASTRZĘBSKI ORZECHOWSKA SPÓŁKA JAWNA
5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu
1. kraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE
powiat KALISZ gmina KALISZ miejscowość KALISZ
2. miejscowość KALISZ ulica UL. FRYDERYKA CHOPINA nr domu 23A kod pocztowy 62-800 poczta
KALISZ kraj POLSKA Rub. 3. Oddziały 1 1. ACROPOL JASTRZĘBSKI ORZECHOWSKA SPÓŁKA
JAWNA ODDZIAŁ TORUŃ 2. kraj POLSKA województwo KUJAWSKO-POMORSKIE powiat TORUŃ
gmina TORUŃ miejscowość TORUŃ 3. miejscowość
TORUŃ ulica UL. PROSTA nr domu 19 nr lokalu
6 kod pocztowy 87-100 poczta TORUŃ kraj POLSKA
Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 07.04.2021R., NOT
RIUSZ BEATA AGNIESZKA WOJCIESKA, KANCELARIA NOTARIALNA W KALISZU, REP. A NR 1109/2021.
Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY Rub. 6. Sposób
powstania spółki 1. PRZEKSZTAŁCENIE 2. PRZEKSZTAŁCENIE SPÓŁKI POD FIRMĄ: ACROPOL
JASTRZĘBSKI ORZECHOWSKA SPÓŁKA KOMANDYTOWA Z SIEDZIBA W KALISZU W SPÓŁKĘ POD
FIRMĄ: ACROPOL JASTRZĘBSKI ORZECHOWSKA
SPÓŁKA JAWNA Z SIEDZIBĄ W KALISZU W TRYBIE ART. 551 §1 I NAST. K.S.H. UCHWAŁA NR
1 WSPÓLNIKÓW Z DNIA 07.04.2021R. W PRZEDMIOCIE PRZEKSZTAŁCENIA W SPÓŁKĘ JAWNĄ, REP.
A NR 1109/2021, NOTARIUSZ BEATA AGNIESZKA
WOJCIESKA, KANCELARIA NOTARIALNA W KALISZU. PRub. Podmiot, z którego powstała spółka
1 1. ACROPOL JASTRZĘBSKI ORZECHOWSKA,
SPÓŁKA KOMANDYTOWA 2. POLSKA, KRAJOWY
REJESTR SĄDOWY 3. 0000374762 5. 301074184
6. 6182103475 Rub. 7. Dane wspólników 1 1. ORZECHOWSKA 2. MAŁGORZATA 3. [ukryto] 5. TAK
6. TAK 7. TAK 8. NIE 2 1. JASTRZĘBSKI 2. WOJCIECH
3. [ukryto] 5. NIE 8. NIE 3 1. JASTRZĘBSKA 2. IZABELA ELŻBIETA 3. [ukryto] 5. TAK
6. TAK 7. TAK 8. NIE 4 1. KORBACZ 2. ALEKSANDRA
MARIA 3. [ukryto] 5. NIE 8. NIE 5 1. KOZDĘBA
2. MICHAŁ 3. [ukryto] 5. TAK 6. TAK 7. TAK 8. N
6 1. BUL 2. RADOSŁAW KAROL 3. [ukryto]
5. TAK 6. TAK 7. TAK 8. NIE
Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania
spółki 1 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
2. KAŻDY WSPÓLNIK SAMODZIELNIE REPREZENTUJE SPÓŁKĘ. PRub. Dane wspólników reprezentujących spółkę 1 1. ORZECHOWSKA 2. MAŁGORZATA
3. [ukryto] 2 1. JASTRZĘBSKI 2. WOJCIECH
3. [ukryto] 3 1. JASTRZĘBSKA 2. IZABELA
ELŻBIETA 3. [ukryto] 4 1. KORBACZ 2. ALEKSANDRA MARIA 3. [ukryto] 5 1. KOZDĘBA
2. MICHAŁ 3. [ukryto] 6 1. BUL 2. RADOSŁAW
KAROL 3. [ukryto]
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 49 41
O K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW 1 2. 49
2 TRANSPORT KOLEJOWY TOWARÓW 2 2. 49
4 TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW ORAZ DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZEPROWADZKAMI 3 2. 52 2 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT 4 2. 64 9 POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA,
Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW
EMERYTALNYCH 5 2. 68 2 WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB
DZIERŻAWIONYMI 6 2. 69 20 Z DZIAŁALNOŚĆ
RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE 7 2. 70 2 DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM 8 2. 78 10 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA
Z WYSZUKIWANIEM MIEJSC PRACY I POZYSKIWANIEM PRACOWNIKÓW 9 2. 82 1 DZIAŁALNOŚĆ
ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ
BIURA, WŁĄCZAJĄC DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCĄ
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Acropol Jastrzębski Orzechowska nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Acropol Jastrzębski Orzechowska wynosi 1,90%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,440% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 1,90% w 2025 roku. • 1,12% w 2024 roku. • 1,02% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
Acropol Jastrzębski Orzechowska charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2025 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Acropol Jastrzębski Orzechowska wynosi 1,78 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 4,23 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 4,23 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
380 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 1,78 mln zł w 2025 roku. • 2,02 mln zł w 2024 roku. • 2,54 mln zł w 2023 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 4,23 mln zł w 2025 roku. • 4,56 mln zł w 2024 roku. • 5,36 mln zł w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
11 975 036 zł.
Koszty operacyjne Acropol Jastrzębski Orzechowska wyniosły
104 382 004 zł.
Wynagrodzenia stanowią
11,5%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
1 091 622 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 11 975 036 zł w 2025 roku • 12 862 407 zł w 2024 roku • 14 158 279 zł w 2023 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0,2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
11,5% w 2025 roku •
11,7% w 2024 roku •
11,1% w 2023 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Acropol Jastrzębski Orzechowska wyniosła 43 962 623 zł.
Aktywa trwałe to 21 363 482 zł.
Aktywa obrotowe to 22 599 141 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 43 962 623 zł.
Kapitał (fundusz) własny to 18 672 263 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 25 290 360 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi 3 928 268 zł rocznie.
Równolegle organizacja zmniejsza kapitał własny. Średni spadek kapitału własnego wynosi 1 603 602 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 43 962 623 zł sumy bilansowej i 18 672 263 zł kapitału własnego w 2025 roku. • 48 398 467 zł sumy bilansowej i 20 201 925 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 51 819 159 zł sumy bilansowej i 21 879 468 zł kapitału własnego w 2023 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2,75%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 6,48%.
Marża operacyjna wyniosła 1,35%.
Marża netto wyniosła 1,14%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
4 punkty procentowe rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
10 punktów procentowych rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
2 punkty procentowe rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
1,5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Acropol Jastrzębski Orzechowska wyniosły 25 290 360 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 43 962 623 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 57,5%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2 324 666 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 25 290 360 zł w 2025 roku • 28 196 542 zł w 2024 roku • 29 939 691 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 58% w 2025 roku • 58% w 2024 roku • 58% w 2023 roku
Wierzyciele
Organizacja Acropol Jastrzębski Orzechowska ma 25 290 360 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Najwięcej jest winna dostawcom: 20 230 590 zł (80%).
Dalej: bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej 4 084 826 zł (16%), państwu 588 885 zł (2%); 2 mniejsze pozycje razem 332 162 zł (1%).
Pozostali, 53 898 zł (poniżej 1%), to część, której sprawozdanie nie rozbija.
Nie jest winna nic (0 zł): klientom spoza grupy kapitałowej.
Z całości 2 719 659 zł (11%) ma termin spłaty ponad rok.
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
25,3 mln zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
80%
16%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
20,2 mln zł
80%
Państwo
podatki, cła i ZUS
589 tys. zł
2%
Pracownicy
wynagrodzenia
189 tys. zł
<1%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
4,1 mln zł
16%
Rezerwy i rozliczenia
bez konkretnego wierzyciela
143 tys. zł
<1%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
54 tys. zł
<1%
W roku 2025 największa część zobowiązań przypada dostawcom: 80% (w 2020: 71%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej zmalał z 28% (2020) do 16% (2025).
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Acropol Jastrzębski Orzechowska wynosi 1,01 - aktywa obrotowe ledwie pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na granicy poziomu uznawanego za bezpieczny.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 1,01 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 0,03, czyli same środki pieniężne pokrywają 3% zobowiązań krótkoterminowych - poniżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 0,07 miesiąca.
gotówka od ręki: 597 tys. zł należności i inne: 22 mln zł zapasy (materiały, produkty, towary): 3 tys. zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 1,01 zł, z czego 0,03 zł w gotówce.
1,01
płynność bieżąca
1,01
płynność szybka
0,03
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 1,01 w 2025 roku • 1,03 w 2024 roku • 1,07 w 2023 roku
Obsługa długu
Dług organizacji Acropol Jastrzębski Orzechowska wobec banków i pożyczkodawców: 4 084 826 zł, gotówka: 596 918 zł. Dług netto (po odjęciu gotówki): 3 487 908 zł.
W tym kredyty i pożyczki: 3 236 262 zł.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 187 842 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 7,6 raza - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Spłata długu netto z EBITDA (zysku operacyjnego przed amortyzacją) zajęłaby ok. 1,3 roku - krótko.
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 25 290 360 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkadług większy niż gotówka
dług netto 3,5 mln zł
0 zł4,1 mln zł
dług wobec banków i pożyczkodawców4,1 mln zł
gotówka597 tys. zł
w tym kredyty i pożyczki: 3,2 mln zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
≫
0136+
Koszty odsetek: 188 tys. zł. Zysk operacyjny pokrywa je 7,6 raza.
Spłata długu netto z EBITDA: ok. 1,3 roku - krótko.
Dług rośnie w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2025: 3,5 mln zł • 2024: 4 mln zł • 2023: 1,1 mln zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2025: 7,6 raza • 2024: 14 razy • 2023: 16,8 raza
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Acropol Jastrzębski Orzechowska wynosi 59 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 71 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców. Po oczyszczeniu mianownika z amortyzacji rotacja zobowiązań wynosi 72 dni.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -12 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna. Bez amortyzacji w mianowniku luka wynosi -13 dni.
Rotacja zapasów wynosi <0,1 dnia - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 16 804 507 zł, z czego 16 804 507 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza-12 dni
firma płaci dostawcom 12 dni później, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
59 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 59 dni
71 dni
bez amortyzacji72 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 71 dniach
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 59 dni w 2025 roku • 61 dni w 2024 roku • 58 dni w 2023 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Acropol Jastrzębski Orzechowska wynoszą 101 074 639 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to usługi obce: 86 591 371 zł, czyli 86% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 9 665 780 zł, czyli 10% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia: 2 309 256 zł, czyli 2% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej101,1 mln zł
Usługi obce86,6 mln zł · 86%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)9,7 mln zł · 10%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia2,3 mln zł · 2%
Amortyzacja1,3 mln zł · 1%
Zużycie materiałów i energii953 tys. zł · <1%
Pozostałe koszty rodzajowe262 tys. zł · <1%
Podatki i opłaty9 tys. zł · <1%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów7 tys. zł · <1%
Koszty działalności operacyjnej organizacji maleją w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 101,1 mln zł w 2025 roku • 108,3 mln zł w 2024 roku • 125,4 mln zł w 2023 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2025 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: usługi obce, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Acropol Jastrzębski Orzechowska wykazała przychody na poziomie 105 884 818 zł.
Organizacja Acropol Jastrzębski Orzechowska wykazała zysk netto większy niż 93% organizacji z branży "Transport drogowy towarów".
Organizacja wykazała przychód większy niż 98% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 98% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 37% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 32% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 36% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 1% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,07%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2025 były wyższe niż 98% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była ona wyższa niż 98% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był wyższy niż 50% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 37% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 32% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 36% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 1% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 wynosił on 0,07%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:103 931 243,24
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów103 974 623,12
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)-47 851,42
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów4 471,54
B. Koszty działalności operacyjnej101 074 639,28
I. Amortyzacja1 276 430,92
II. Zużycie materiałów i energii953 387,43
III. Usługi obce86 591 371,43
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)8 907,00
V. Wynagrodzenia9 665 780,42
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)2 309 255,66
VII. Pozostałe koszty rodzajowe262 188,74
VIII. Wartość sprzedanych towarów7 317,68
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)2 856 603,96
D. Pozostałe przychody operacyjne1 878 187,95
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych57 054,28
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych827 342,80
IV. Inne przychody operacyjne993 790,87
E. Pozostałe koszty operacyjne3 307 365,02
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych1 963 122,90
III. Inne koszty operacyjne1 344 242,12
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)1 427 426,89
G. Przychody finansowe75 387,26
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)75 387,26
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe292 836,29
I. Odsetki, w tym: (+1)187 841,72
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne104 994,57
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)1 209 977,86
J. Podatek dochodowy0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)1 209 977,86
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Acropol Jastrzębski Orzechowska składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 5 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 57 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2025 zostało złożone 22 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-57
dni względem terminu
5
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2025
−22 dni23-06-2026
2024
−1 mies. 18 dni28-05-2025
2023
−1 mies. 24 dni22-05-2024
2022
−24 dni21-06-2023
2021
−4 mies. 16 dni01-06-2022
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
