Organizacja "raven j.m. kruk" osiągnęła 11 802 518 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 11 802 493 zł. Pozostałe przychody to 26 zł.
Całkowite koszty wyniosły 11 604 433 zł.
Zysk netto wyniósł 198 060 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 950 630 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 11 802 518 zł w 2022 roku.
• 10 273 715 zł w 2021 roku.
• 10 533 439 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 49 515 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 198 060 zł w 2022 roku.
• 270 489 zł w 2021 roku.
• 331 278 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "raven j.m. kruk" wynosi 8 848 129 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
187 545 zł a 29 506 296 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 202 282 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 848 129 zł w 2022 roku.
• 8 172 968 zł w 2021 roku.
• 8 634 861 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "raven j.m. kruk" wyniosła 2 365 628 zł.
a
ktywa trwałe to 212 779 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 152 849 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 365 628 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 250 060 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 115 569 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 134 831 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 365 628 zł w 2022 roku.
• 2 278 825 zł w 2021 roku.
• 2 156 596 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 79%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 19.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "raven j.m. kruk" wyniosły 2 115 569 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 365 628 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 89%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 85 316 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 115 569 zł w 2022 roku
• 1 956 336 zł w 2021 roku
• 1 773 319 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 89% w 2022 roku
• 86% w 2021 roku
• 82% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "raven j.m. kruk" wykazała przychody na poziomie 11 802 518 zł.
Organizacja "raven j.m. kruk" wykazała zysk netto większy niż 84% organizacji z branży "Działalność ochroniarska, z wyłączeniem obsługi systemów bezpieczeństwa".
Organizacja wykazała przychód większy niż 88% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 84% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.09%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 88% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 82% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 83% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 42% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 45% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 84% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.09%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki