RAVEN J.M. KRUK SP. J. | KRS: 0000384177

Podsumowanie

aktywa

3,2 mln

przychód

15,1 mln

zysk

617 tys.

wartość firmy

13,1 mln

Branża główna: Działalność ochroniarska, z wyłączeniem obsługi systemów bezpieczeństwa

Info

Województwo

LUBUSKIE

Miejscowość

ZIELONA GÓRA

Adres

ALEJA WOJSKA POLSKIEGO, 37

Kod pocztowy

65-764

Rejestracja

2011-04-29

Rozpoczęcie działalności

2008-10-08

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA JAWNA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

WSPÓLNICY SĄ UPRAWNIENI DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI JEDNOOSOBOWO

Branże

Działalność ochroniarska, z wyłączeniem obsługi systemów bezpieczeństwa Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych Pozostałe sprzątanie Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW Transport drogowy towarów Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni Specjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Raven J.M. Kruk osiągnęła 15 127 237 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 15 126 416 zł. Pozostałe przychody to 820 zł.

Całkowite koszty wyniosły 14 509 480 zł.

Zysk netto wyniósł 616 937 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 2 521 206 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 15 127 237 zł w 2024 roku.
• 13 329 975 zł w 2023 roku.
• 11 802 518 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 102 823 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 616 937 zł w 2024 roku.
• 566 299 zł w 2023 roku.
• 198 060 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

9500494.4

365336.92

10533439.29

331277.6

10273714.94

270489.31

11802518.22

198059.62

13329975.47

566299.17

15127236.6

616936.53

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Raven J.M. Kruk wynosi 678 tys. zł.

EBITDA Raven J.M. Kruk wynosi 691 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Raven J.M. Kruk wynosi 13 054 273 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 501 702 zł a 37 818 092 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 169 212 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 13 054 273 zł w 2024 roku.
• 11 615 571 zł w 2023 roku.
• 8 848 129 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

39000

208000

313002.69

8108013.3

23751236

287458.2

8634861.46

26333598.22

241866.98

8172967.52

25684287.35

187544.72

8848128.68

29506295.55

463724.38

11615571.37

33324938.68

501702.4

13054272.92

37818091.5

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Raven J.M. Kruk wynosi 0,37%. To oznacza, że firma ma szansę 0,37% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,065% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,37% w 2024 roku.
• 0,37% w 2023 roku.
• 0,34% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Raven J.M. Kruk charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 13 398 954 zł.

Koszty operacyjne Raven J.M. Kruk wyniosły 14 447 969 zł.

Wynagrodzenia stanowią 93% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 2 233 159 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 13 398 954 zł w 2024 roku
• 11 925 321 zł w 2023 roku
• 10 677 118 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 15.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 93% w 2024 roku
• 94% w 2023 roku
• 93% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Raven J.M. Kruk wyniosła 3 219 315 zł.

a

ktywa trwałe to 139 170 zł.

a

ktywa obrotowe to 3 080 145 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 219 315 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 668 937 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 550 378 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 232 168 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 219 315 zł w 2024 roku.
• 3 011 211 zł w 2023 roku.
• 2 365 628 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

1826306.19

2074040.13

2156596.36

2278825.17

2365628.27

3011211.36

3219315.02

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 19%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 92%.

Marża operacyjna wyniosła 4%.

Marża netto wyniosła 4%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.2 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 15.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

0.18

0.88

0.04

0.15

0.86

0.03

0.12

0.84

0.03

0.08

0.79

0.02

0.19

0.92

0.05

0.04

0.19

0.92

0.04

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Raven J.M. Kruk wyniosły 2 550 378 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 219 315 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 79%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 129 345 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 550 378 zł w 2024 roku
• 2 392 912 zł w 2023 roku
• 2 115 569 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 79% w 2024 roku
• 79% w 2023 roku
• 89% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1826306.19

1774306.19

0.97

2074040.13

1656703.21

0.8

2156596.36

1773318.76

0.82

2278825.17

1956335.86

0.86

2365628.27

2115568.65

0.89

3011211.36

2392912.19

0.79

3219315.02

2550378.49

0.79

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Raven J.M. Kruk wykazała przychody na poziomie 15 127 237 zł.

Brak danych

Wyniki na tle rynku "Działalność ochroniarska, z wyłączeniem obsługi systemów bezpieczeństwa" (80.10.Z)

dane za rok

Organizacja Raven J.M. Kruk wykazała zysk netto większy niż 90% organizacji z branży "Działalność ochroniarska, z wyłączeniem obsługi systemów bezpieczeństwa".

Organizacja wykazała przychód większy niż 87% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 83% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 78% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 54% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 55% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 70% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 87% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 87% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 83% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 78% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 54% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 55% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 70% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 87% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.1%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.25824

0

0.80613

0.82548

0.27643

0.20385

0.90267

0.87949

0.83962

0.74146

0.54722

0.52872

0.69013

0.84334

0.86885

0.89119

0.84174

0.78173

0.43006

0.42857

0.62725

0.84061

0.86311

0.89027

0.85282

0.79834

0.40993

0.41919

0.56749

0.80527

0.85867

0.89288

0.84561

0.81072

0.38803

0.37859

0.52152

0.81565

0.90686

0.89014

0.84411

0.73692

0.48013

0.51431

0.65095

0.86601

0.90417

0.87426

0.825

0.77515

0.54442

0.5504

0.69899

0.86667

Powiązania

K MARCIN - reprezentacja, wspólnik

K JOLANTA - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

29.04.2011

23.03.2016

P Radosław

Styczeń 1974

Osoba

wspólnik

29.04.2011

K Marcin

Grudzień 1973

Osoba

wspólnik

23.03.2016

K Jolanta

Kwiecień 1972

Osoba

prokurent

29.04.2011

23.03.2016

S Paweł

Czerwiec 1988

Osoba

reprezentacja

29.04.2011

23.03.2016

P Radosław

Styczeń 1974

Osoba

reprezentacja

29.04.2011

K Marcin

Grudzień 1973

Osoba

reprezentacja

23.03.2016

K Jolanta

Kwiecień 1972

Osoba

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do RAVEN J.M. KRUK

	Organizacja	Numer KRS
1	USŁUGOWA SPÓŁDZIELNIA INWALIDÓW	0000064639
2	GB UNIVERS SP. Z O.O.	0000599134
3	TG SECURITY POLSKA SP. Z O.O.	0000667091
4	SOLD S.A.	0000013758
5	BIURO OCHRONY DOGMAT SP. Z O.O.	0000658077
6	SECURITY SYSTEM MS SP. Z O.O.	0000085119
7	MAKROPOL TP SP. Z O.O.	0000517237
8	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE INTERGOS USŁUGI SP. Z O.O.	0000734708
9	PENTAGRAM SP. Z O.O.	0000339204
10	JARHEAD SP. Z O.O.	0000270073
11	BAKO OCHRONA SP. Z O.O.	0000480476
12	CERBER OCHRONA SP. Z O.O.	0000701126
13	SPEKTRA SP. Z O.O.	0000066361
14	AST PÓŁNOC SP. Z O.O.	0000579800
15	S.O.S. OCHRONA SP. Z O.O.	0000229568
16	GRUPA WENA SP. Z O.O.	0000825786
17	BIURO OCHRONY SKORPION SP. Z O.O.	0000438129
18	UNITREZ OCHRONA OP SP. Z O.O. SP. K.	0000496572
19	COMPLEX SP. Z O.O.	0000586416
20	PROFESSIONAL SECURITY SP. Z O.O.	0000646785
21	AGENCJA OCHRONY OSÓB I MIENIA "REFLEX" SP. Z O.O.	0000130996
22	USŁUGOWA SPÓŁDZIELNIA "UNIWERSUM"	0000089209
23	TS SERVICE SP. Z O.O.	0000815283
24	KOPALNIE RUDZKIE SP. Z O.O.	0000113630
25	ARES SERVICE SP. Z O.O.	0000177414
26	KONSAL - OCHRONA SP. Z O.O.	0000367924
27	AGENCJA OCHRONY VEGA SECURITY SP. Z O.O.	0000383397
28	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "EMIR" SP. Z O.O.	0000031399
29	D&S DOGMAT SP. Z O.O.	0000657911
30	UMBRELLA PROSNA SP. Z O.O.	0000828826

RAVEN J.M. KRUK SPÓŁKA JAWNA KRS 0000384177 NIP 9291805120 REGON 080290330

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność ochroniarska, z wyłączeniem obsługi systemów bezpieczeństwa" (80.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do RAVEN J.M. KRUK

RAVEN J.M. KRUK SPÓŁKA JAWNA KRS
0000384177 NIP
9291805120 REGON
080290330