GAJ SP. Z O.O. | KRS: 0000383021

Podsumowanie

aktywa

3,8 mln

przychód

18,3 mln

zysk

526 tys.

wartość firmy

15,8 mln

Branża główna: Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

WILKSZYN

Adres

MARSZOWICKA, 12

Kod pocztowy

55-335

Rejestracja

2011-04-06

Rozpoczęcie działalności

2011-04-06

Kapitał zakładowy

900000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB PROKURENT ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU.

Branże

Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych Ruchome placówki gastronomiczne Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering) Przygotowywanie i podawanie napojów Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami Pozostała usługowa działalność gastronomiczna Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja GAJ osiągnęła 18 332 601 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 18 331 217 zł. Pozostałe przychody to 1384 zł.

Całkowite koszty wyniosły 17 805 154 zł.

Zysk netto wyniósł 526 063 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 712 119 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 18 332 601 zł w 2024 roku.
• 18 545 743 zł w 2023 roku.
• 18 454 072 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 28 283 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 526 063 zł w 2024 roku.
• 509 247 zł w 2023 roku.
• -362 997 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

13347768.09

328083.91

14716477.7

129094.74

15514584.01

-145528.69

16361248.3

235864.3

16507211.41

102081.15

18454072.24

-362997.27

18545743.38

509246.97

18332601.24

526062.98

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT GAJ wynosi 744 tys. zł.

EBITDA GAJ wynosi 897 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 47 604 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 744 139 zł w 2024 roku.
• 656 987 zł w 2023 roku.
• -287 683 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 55 339 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 897 163 zł w 2024 roku.
• 816 506 zł w 2023 roku.
• -110 973 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji GAJ wynosi 15 797 512 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 471 526 zł a 45 831 503 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 694 358 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 15 797 512 zł w 2024 roku.
• 15 477 795 zł w 2023 roku.
• 12 997 758 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

726157.51

10937005.21

33369420.23

822978.56

11150342.66

36791194.25

0

11056888.05

38786460.02

890730.27

12741686.34

40903120.75

967291.13

12380423.34

41268028.52

0

12997758.01

46135180.6

1076978.41

15477795.21

46364358.45

1471525.64

15797511.72

45831503.1

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji GAJ wynosi 0,08%. To oznacza, że firma ma szansę 0,08% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,08% w 2024 roku.
• 0,19% w 2023 roku.
• 1,60% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

GAJ charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 3 796 616 zł.

Koszty operacyjne GAJ wyniosły 17 587 078 zł.

Wynagrodzenia stanowią 22% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 293 268 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 3 796 616 zł w 2024 roku
• 3 480 097 zł w 2023 roku
• 3 935 359 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 22% w 2024 roku
• 19% w 2023 roku
• 21% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów GAJ wyniosła 3 785 335 zł.

a

ktywa trwałe to 2 191 940 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 593 395 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 785 335 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 962 034 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 823 301 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 253 166 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 785 335 zł w 2024 roku.
• 3 877 536 zł w 2023 roku.
• 3 731 457 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

2013169.67

2513253.98

3431099.38

2640673.16

2884326.52

3731457.35

3877536.34

3785335.09

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 14%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 27%.

Marża operacyjna wyniosła 4%.

Marża netto wyniosła 3%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.16

0.34

0.03

0.02

0.05

0.12

0.01

-0.04

-0.15

-0.01

0.09

0.2

0.02

0.01

0.04

0.08

0.01

-0.1

-0.39

-0.02

0.13

0.35

0.04

0.03

0.14

0.27

0.04

0.03

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania GAJ wyniosły 1 823 301 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 785 335 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 48%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 111 192 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 823 301 zł w 2024 roku
• 2 441 565 zł w 2023 roku
• 2 804 733 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 48% w 2024 roku
• 63% w 2023 roku
• 75% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

2013169.67

1044959.66

0.52

2513253.98

1415949.23

0.56

3431099.38

2479323.32

0.72

2640673.16

1453032.8

0.55

2884326.52

1594605.01

0.55

3731457.35

2804733.11

0.75

3877536.34

2441565.13

0.63

3785335.09

1823300.9

0.48

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja GAJ wykazała przychody na poziomie 18 332 601 zł.

Organizacja zarobiła 666 499 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 140 436 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 526 063 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 21% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 10 654 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 140 436 zł w 2024 roku
• 50 006 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

65858

40689

0

60967

45825

0

50006

140436

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych" (47.11.Z)

dane za rok

Organizacja GAJ wykazała zysk netto większy niż 80% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 74% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 72% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 54% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 65% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 68% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 75% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 68% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 86% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 74% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 72% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 54% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 65% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 68% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 75% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 68% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.02%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.84672

0.7543

0.64134

0.45891

0.66417

0.71271

0.84187

0.75301

0.88316

0.73113

0.77977

0.71544

0.49943

0.48775

0.44855

0.6479

0.56876

0.82794

0.081

0.78372

0.77362

0.65232

0.21682

0.21622

0.22917

0.13123

0

0.75961

0.79249

0.71988

0.54229

0.40818

0.52691

0.65246

0.60447

0.8549

0.64804

0.77685

0.72389

0.54778

0.42046

0.39136

0.54364

0.49035

0.82227

0.03381

0.77267

0.75213

0.70338

0.17599

0.16913

0.15193

0.05876

0

0.79241

0.76032

0.7467

0.64635

0.59288

0.63425

0.67419

0.70689

0.76265

0.80307

0.73814

0.71569

0.54259

0.64896

0.68107

0.75486

0.68379

0.86204

Powiązania

C ANDRZEJ - wspólnik, reprezentacja

C MONIKA - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

06.04.2011

19.04.2012

C Monika

Czerwiec 1971

Osoba

wspólnik

10.04.2013

C Andrzej

Czerwiec 1957

Osoba

wspólnik

19.04.2012

10.04.2013

C Andrzej

Czerwiec 1957

Osoba

wspólnik

06.04.2011

19.04.2012

C Andrzej

Czerwiec 1957

Osoba

wspólnik

29.10.2013

C Monika

Czerwiec 1971

Osoba

reprezentacja

06.04.2011

C Monika

Czerwiec 1971

Osoba

reprezentacja

06.04.2011

C Andrzej

Czerwiec 1957

Osoba

Udziałowcy

Cicha Monika posiada 8025 udziałów, które stanowią 89.2% firmy.

Cichy Andrzej posiada 975 udziałów, które stanowią 10.8% firmy.

Największym udziałowcem od 29.10.2013 jest Cicha Monika kontrolujący 89% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 10.04.2013 do 29.10.2013 był Cichy Andrzej kontrolując 11% udziałów.

W okresie od 19.04.2012 do 10.04.2013 najwięcej udziałów posiadał Cichy Andrzej . Jego udziały w tym czasie wynosiły 97%.

Podobne organizacje do GAJ

	Organizacja	Numer KRS
1	GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W ROPCZYCACH	0000133674
2	"KAMIL" MARZENA PAWELAK, TOMASZ PAWELAK SP. J.	0000845177
3	"SPOŁEM" POWSZECHNA SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW	0000080630
4	SPÓŁDZIELNIA ROLNICZO-HANDLOWA "SKIBA" W KĘTACH	0000121800
5	SPÓŁDZIELNIA HANDLOWA W PIECKACH	0000192959
6	REJONOWA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC"	0000093887
7	GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W GŁOWNIE	0000117246
8	GMINNA SPÓŁDZIELNIA SAMOPOMOC CHŁOPSKA W CZERNICHOWIE	0000169595
9	FIRMA HANDLOWO - USŁUGOWA "DELFIN" SP. J. MICHNIAK	0000011246
10	FIRMA HANDLOWA KATARZYNA I MARIUSZ CZOSNYKA SP. J.	0000304000
11	GMINNA SPÓŁDZIELNIA SAMOPOMOC CHŁOPSKA W TOKARNI	0000191334
12	IMPAR SP. Z O.O.	0000365200
13	KDK POLSKA SP. Z O.O.	0000517267
14	HERMES LEA SP. Z O.O. SP. K.	0000664452
15	KAPITAN SP. Z O.O.	0000182377
16	SPOŁEM" POWSZECHNA SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW	0000209658
17	DOBOSZ MARKET SP. J.	0000025159
18	SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNO-HANDLOWA "JEDNOŚĆ"	0000079748
19	"SPOŁEM" POWSZECHNA SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW W GARWOLINIE	0000143856
20	ZETA SP. Z O.O.	0000088078
21	CEKMAR PINDYCH SP. J.	0000764866
22	GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W STASZOWIE	0000106414
23	GMINNA SPÓŁDZIELNIA SAMOPOMOC CHŁOPSKA	0000148036
24	BELMONTE SP. Z O.O.	0000181638
25	"ENERGOTECH" JÓZEF SZULC, JUSTYNA SZULC SP. J.	0000162387
26	"RIVER" ELŻBIETA KŁÓSEK, IWONA KĘDZIOR SP. J.	0000431530
27	EFRAIMA SP. Z O.O.	0000126839
28	GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W TRZEŚNI	0000142488
29	NICEA SP. Z O.O.	0000515053
30	MIX 5 SP. Z O.O.	0000680911

GAJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000383021 NIP 9131611335 REGON 021498788

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych" (47.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do GAJ

GAJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000383021 NIP
9131611335 REGON
021498788