Organizacja 3d solutions osiągnęła 741 038 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 741 038 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 696 911 zł.
Zysk netto wyniósł 44 128 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 80 793 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 741 038 zł w 2022 roku.
• 487 693 zł w 2021 roku.
• 466 514 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -3838 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 44 128 zł w 2022 roku.
• 76 591 zł w 2021 roku.
• 72 674 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji 3d solutions wynosi 940 808 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
270 272 zł a 1 852 596 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 76 741 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 940 808 zł w 2022 roku.
• 870 269 zł w 2021 roku.
• 783 035 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów 3d solutions wyniosła 556 937 zł.
a
ktywa trwałe to 17 508 zł.
a
ktywa obrotowe to 539 429 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 556 937 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 360 363 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 196 574 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 72 832 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 556 937 zł w 2022 roku.
• 429 110 zł w 2021 roku.
• 390 717 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 12%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania 3d solutions wyniosły 196 574 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 556 937 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 35%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 21 858 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 196 574 zł w 2022 roku
• 110 744 zł w 2021 roku
• 148 942 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 35% w 2022 roku
• 26% w 2021 roku
• 38% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja 3d solutions wykazała przychody na poziomie 741 038 zł.
Organizacja zarobiła 45 114 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 986 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 44 128 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 2% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1675 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 986 zł w 2022 roku
• 5211 zł w 2021 roku
• 7550 zł w 2020 roku
Organizacja 3d solutions wykazała zysk netto większy niż 62% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
Organizacja wykazała przychód większy niż 58% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 32% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 65% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 53% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0009%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 62% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 58% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 32% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 45% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 47% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 81% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 53% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.0009%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Kuć Sylwester
posiada 1050 udziałów, które stanowią 70% firmy.
Kuć Kamil
posiada 450 udziałów, które stanowią 30% firmy.
Największym udziałowcem od 23.04.2018 jest
Kuć Sylwester
kontrolujący 70% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 31.03.2011 do 23.04.2018
był Kuć Sylwester
kontrolując 100% udziałów.